| [ 索引號 ] | 11500111588918014H/2025-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 經開區經發局 | [ 發布日期 ] | 2025-02-21 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
| [ 索引號 ] | 11500111588918014H/2025-00011 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 經開區經發局 |
| [ 發布日期 ] | 2025-02-21 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
| [ 有效性 ] |
重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
????1.為經開區宏觀決策及政策咨詢提供服務，對經開區宏觀經濟運行監測預測、預報預警，開展地區發展戰略研究和經濟熱點難點研究。
????2.圍繞經開區改革領域開展體制改革與政策、區域經濟社會發展等研究，為經開區黨工委、管委會提供決策咨詢服務。
????3.承擔經開區公共信用信息歸集、共享。
????4.承擔大足區與成渝地區雙城經濟圈建設規劃在經開區的有效銜接和服務工作，參與制訂經開區雙城經濟圈建設年度工作計劃和重點工作任務并承擔事務性工作。
????5.負責經開區公共資源交易招標投標活動有關的事務性工作。
????6.完成主管部門交辦的其他任務。
（二）單位構成。本單位為科級事業單位，無內設科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數148.39萬元，其中：一般公共預算撥款148.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加50.52萬元，主要原因是人員增加，2025年因機構改革調入事業人員2名。
（二）支出預算：2025年年初預算數148.39萬元，其中：一般公共服務支出111.46萬元，社會保障和就業支出20.74萬元，衛生健康支出10.19萬元，住房保障支出6萬元。支出較去年增加50.52萬元，主要原因人員增加，2025年因機構改革調入事業人員2名。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入148.39萬元，一般公共預算財政撥款支出148.39萬元，比2024年增加50.52萬元。其中：基本支出148.39萬元，比2024年增加50.52萬元，主要原因是人員增加，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元。
重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯系人： 李成雪??，聯系方式：43335244 ）??
| 表一 | |||||||
| 財政撥款收支總表 | |||||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
| 一、本年收入 | 148.39 | 一、本年支出 | 148.39 | 148.39 | |||
| 一般公共預算資金 | 148.39 | 一般公共服務支出 | 111.46 | 111.46 | |||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 20.74 | 20.74 | ||||
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 10.19 | 10.19 | ||||
| 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | ||||||
| 一般公共預算撥款 | |||||||
| 政府性基金預算撥款 | |||||||
| 國有資本經營收入 | |||||||
| 收入合計 | 148.39 | 支出合計 | 148.39 | 148.39 | |||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 148.39 | 148.39 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 111.46 | 111.46 | |
| 20104 | 發展與改革事務 | 0.15 | 0.15 | |
| 2010401 | 行政運行 | 0.15 | 0.15 | |
| 20113 | 商貿事務 | 111.31 | 111.31 | |
| 2011350 | 事業運行 | 111.31 | 111.31 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.91 | 6.91 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 10.19 | 10.19 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 10.19 | 10.19 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.19 | 5.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 6.00 | 6.00 | |
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | |||
| 經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 148.39 | 123.49 | 24.90 | |
| 301 | 工資福利支出 | 123.49 | 123.49 | |
| 30101 | 基本工資 | 25.98 | 25.98 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.93 | 0.93 | |
| 30107 | 績效工資 | 59.50 | 59.50 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 13.83 | 13.83 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 6.91 | 6.91 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 4.07 | 4.07 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.15 | 0.15 | |
| 30113 | 住房公積金 | 6.00 | 6.00 | |
| 30114 | 醫療費 | 1.12 | 1.12 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 30201 | 辦公費 | 21.40 | 21.40 | |
| 30211 | 差旅費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30229 | 福利費 | 1.50 | 1.50 | |
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | ||||
| 2025年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| 部門收支總表 | |||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 148.39 | 合計 | 148.39 |
| 一般公共預算資金 | 148.39 | 一般公共服務支出 | 111.46 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 20.74 | |
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 10.19 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 6.00 | |
| 事業收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業單位經營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 148.39 | 148.39 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 111.46 | 111.46 | ||||||||
| 20104 | 發展與改革事務 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| 2010401 | 行政運行 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| 20113 | 商貿事務 | 111.31 | 111.31 | ||||||||
| 2011350 | 事業運行 | 111.31 | 111.31 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 20.74 | 20.74 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 20.74 | 20.74 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.83 | 13.83 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 10.19 | 10.19 | ||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 10.19 | 10.19 | ||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 部門支出總表 | ||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 148.39 | 148.39 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 111.46 | 111.46 | |
| 20104 | 發展與改革事務 | 0.15 | 0.15 | |
| 2010401 | 行政運行 | 0.15 | 0.15 | |
| 20113 | 商貿事務 | 111.31 | 111.31 | |
| 2011350 | 事業運行 | 111.31 | 111.31 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.91 | 6.91 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 10.19 | 10.19 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 10.19 | 10.19 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.19 | 5.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 6.00 | 6.00 | |
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | ||||||||
| 編制單位：802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | |||||||
| 部門(單位)名稱 | 重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 部門支出預算數 | 148.39 | |||||
| 當年整體績效目標 | 以產業發展為中心，堅持創新驅動與智能改造相結合、招商引資與優化產業布局相結合；加強科技創新，突出轉型升級，做大做強工業經濟；堅持招商引資，有效整合資源，釋放經濟發展活力；狠抓項目管理，強化投資拉動，增添經濟發展動能創新服務思維；深化改革創新，完善配套措施，提升營商服務水平。 | |||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 數量指標 | 可研報告 | 20% | 冊 | = | 1 | 是 | |
| 產出指標 | 質量指標 | 優化物流基礎設施? | 20% | 個 | = | 1 | 是 | |
| 效益指標 | 經濟效益 | 降低企業物流成本 | 25% | 百分比 | = | 20 | 是 | |
| 效益指標 | 社會效益 | 企業滿意度 | 15% | 百分比 | = | 96% | 是 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 鐵路樞紐 | 10% | 條 | = | 100% | 否 | |
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 802002-重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 業務主管部門 | |||||||||||
| 預算執行率權重 | 項目分類 | |||||||||||
| 當年預算（萬元) | 本級安排（萬元) | |||||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | ||||||||||||
| 立項依據 | ||||||||||||
| 當年績效目標 | ||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
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