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重慶市大足區海棠新城招商服務中心

2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

海棠新城管委會的主要職能職責為：依據國家法律、法規和有關規定擬訂開發區的相應管理辦法并組織實施；擬訂開發區各項發展規劃并組織實施；根據區委、區政府的授權，負責開發區內相關工作的牽頭管理和全面協調工作；根據相關規定，負責開發區管理范圍內項目的審核和申報；根據開發區總體規劃和土地利用規劃，依法進行開發和管理；負責編制開發區內各項公共基礎設施建設計劃并組織實施；負責開發區招商引資及相關企業服務工作，優化海棠新城營商環境；按照法律法規和有關規定對管理區域內生產經營單位安全生產狀況進行監督檢查，協助區級有關部門依法履行安全生產監督管理職責。按照法律法規和有關規定承擔開發區管理范圍內的生態環境保護監督管理職責；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

根據《中共重慶市大足區委機構編制委員會關于印發大足區海棠新城開發區管理委員會機構編制方案的通知》（大足委編委〔2021〕97號）內設4個科室：綜合科、規劃發展科、建設科、財務科；1個直屬事業單位即重慶市大足區海棠新城招商服務中心。現有行政編制12人，在崗在編9人；事業編制20人，其中在編在崗共13人。重慶市大足區海棠新城開發區管理委員會為行政單位，下設重慶市大足區海棠新城招商服務中心為事業單位。重慶市大足區海棠新城開發區管理委員會為本級單位；重慶市大足區海棠新城招商服務中心（二級單位）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數279.94萬元，其中：一般公共預算撥款279.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加26.15萬元，主要是基本支出經費撥款增加26.15萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數279.94萬元，其中：一般公共服務支出215.70萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出40.25萬元，衛生健康支出12.04萬元，住房保障支出11.95萬元。支出較去年增加26.15萬元，主要是基本支出增加26.15萬元。項目支出0萬元。區海棠新城招商服務中心無項目支出，項目支出在本級核算。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入279.94萬元，一般公共預算財政撥款支出279.94萬元，比2024年增加26.15萬元。其中：基本支出279.94萬元，比2024年增加26.15萬元，主要原因是人員調資及社保經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出0萬元，和2024年持平。區海棠新城招商服務中心無項目支出，項目支出在本級核算。

海棠新城招商服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算6萬元，比2024年增加6萬元。今年區海棠新城招商服務中心的公務接待費從本級年初預算分離出來單獨預算。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，和2024年持平，主要原因是我委暫無因公出國（境）事務；公務接待費6萬元，比2024年增加6萬元，主要原因是今年區海棠新城招商服務中心的公務接待費從本級年初預算分離出來單獨預算；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元，和2024年持平，公務用車購置費0萬元，和2024年持平；主要原因是我委2025年暫無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，海棠新城招商服務中心共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：龍云，聯系方式：43785289）

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