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重慶市大足區人民政府

關于2019年財政決算的報告

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——2020年9月17日在區二屆人大常委會第二十六次會議上

區財政局??? 席捲瀾

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主任、各位副主任、各位委員：

區二屆人大四次會議審查和批準了《關于重慶市大足區2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）的報告》。目前，2019年全區財政決算已經匯編完成。按照《中華人民共和國預算法》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，結合《重慶市財政局關于2019年市與區縣財政年終結算有關事項的通知》（渝財預〔2020〕38號）的要求，受區人民政府委托，現將2019年全區財政決算情況報告如下：

一、全區收支決算情況

（一）一般公共預算

2019年全區一般公共預算收入389,395萬元，同比增長26.3%，加上上級補助收入、上年結轉收入、調入資金和債務轉貸收入等，收入總計1,244,641萬元。全區一般公共預算支出1,172,761萬元，同比增長20.9%，加上上解支出、債務還本支出、安排預算穩定調節基金和結轉下年等，支出總計1,244,641萬元。與2019年執行數相比，全區一般公共預算收支決算數總計無變動。

表1：2019年度全區一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬元

（二）政府性基金預算

2019年全區政府性基金預算收入384,396萬元，同比增長14.3%，加上級補助收入、債務轉貸收入和上年結轉等，收入總計567,062萬元。全區政府性基金預算支出143,541萬元，同比下降17.2%，加上上解支出、調出資金、債務還本支出和結轉下年等，支出總計567,062萬元。與2019年執行數相比，全區政府性基金預算收支決算數總計無變動。

表2：2019年度全區政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬元

????（三）國有資本經營預算

????2019年全區國有資本經營預算收入49,704萬元，加上上年結轉，收入總計50,395萬元。全區國有資本經營預算支出295萬元，加上調出資金，支出總計50,395萬元。與2019年執行數相比，全區國有資本經營預算收支決算數總計無變動。

表3：2019年度全區國有資本經營預算收支決算平衡表

單位：萬元

二、區本級收支決算情況

（一）一般公共預算

2019年區本級一般公共預算收入388,574萬元，同比增長26.4%，加上上級補助收入、上年結轉收入、下級上解收入、調入資金和債務轉貸收入等，收入總計1,244,299萬元。區本級一般公共預算支出1,065,511萬元，同比增長21.7%，加上上解支出、債券還本支出、安排預算穩定調節基金、補助下級支出和結轉下年等，支出總計1,244,299萬元。

表4：2019年度區本級一般公共預算收支決算平衡表

單位：萬元

????（二）政府性基金預算

????2019年區本級政府性基金預算收入384,396萬元，同比增長14.3%，加上級補助收入、債務轉貸收入和上年結轉等，收入總計567,062萬元。區本級政府性基金預算支出130,384萬元，同比下降23.8%，加上上解支出、調出資金、債務還本支出、補助下級支出和結轉下年等，支出總計567,062萬元。

表5：2019年度區本級政府性基金預算收支決算平衡表

單位：萬元

（三）國有資本經營預算

2019年區本級國有資本經營預算收入49,704萬元，加上上年結轉，收入總計50,395萬元。區本級國有資本經營預算支出295萬元，加上調出資金，支出總計50,395萬元。

表6：2019年度區本級國有資本經營預算收支決算平衡表

單位：萬元

三、重點報告事項

（一）轉移支付情況

1.市對我區轉移支付情況

2019年市對我區一般公共預算轉移支付339,904萬元，其中：一般性轉移支付183,907萬元，主要是稅收返還、均衡財力和激勵引導、城鄉居民醫療保險轉移支付、體制結算等；共同財政事權轉移支付58,543萬元，主要用于教育、社會保障和就業、衛生健康、農林水等方面支出；專項轉移支付97,454萬元，主要用于教育、農林水、交通運輸、節能環保、住房保障等方面的支出。政府性基金轉移支付24,870萬元，主要用于水庫移民后期扶持、農村公路建設、彩票公益金安排的相關支出。

2.我區對鎮街轉移支付情況

2019年我區對鎮街一般公共預算轉移支付106,916萬元，其中：一般性轉移支付60,153萬元，主要是體制補助支出22,304萬元、均衡性轉移支付支出33,524萬元，主要用于保工資、保運轉、保基本民生；專項轉移支付46,763萬元，主要用于社會保障和就業、節能環保、農林水、住房保障、城鄉社區等方面支出。政府性基金轉移支付13,157萬元，主要用于水庫移民后期扶持、農村公路建設、彩票公益金安排的相關支出。

（二）預算績效管理情況

2019年，認真落實中央和區委關于全面實施預算績效管理相關要求，印發了《重慶市大足區人民政府辦公室關于印發大足區預算安排與監督檢查和績效評價結果掛鉤辦法的通知》（大足府辦發〔2019〕91號）。按照相關文件要求，采取績效自評和重點績效評價相結合的方式對2018年項目開展績效評價。參與自評的單位有210個，涉及項目共352個，重點績效評價選取了11個項目，資金規模超30億。評價范圍覆蓋區教委、住建委和萬古工業園區管委會等部門，涉及環保、棚戶區改造、學校建設等黨委政府關心、社會公眾關注等幾個領域。并將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，切實發揮績效評價工作的應有作用。

（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

2019年初，區級預算穩定調節基金余額為3,783萬元。2019年預算編制時，動用3,783萬元用于平衡預算缺口。

2019年預算安排預備費13650萬元，動用13650萬元，安排用于民政臨時救濟基金、應急供水管道、應急物資采購、重大疫情防控、整治危巖滑坡等支出。

2018年區級一般公共預算結轉14,985萬元，根據市財政局決算數據核對，應少上解2018年煤炭去產能中央獎補資金600萬元，因此一般公共預算結轉調整為15,585萬元，按原項目納入2019年預算安排支出。2019年一般公共預算結轉7,915萬元。

（四）政府債務情況

2019年，我區政府債務限額為98.60億元，其中，一般債務限額52.80億元、專項債務限額45.80億元。

截至2019年底，全區政府債務余額98.52億元，其中，一般債務余額52.73億元、專項債務余額45.79億元。2019年，全區發行新增政府債券12億元；新增債券資金主要用于支持保障教育、污染防治、供水、市政建設等民生工程。全區發行再融資債券9.44億元；再融資債券用于償還到期政府債券本金。

（五）“三公”經費支出情況

2019年，區級“三公”經費財政撥款支出合計3569.64萬元，比預算數減少1940.36萬元，其中，因公出國（境）費133.45萬元，增加81.45萬元；公務用車購置及運維費2579.34萬元（其中：公車購置費615.05萬元，公車運維費1964.29萬元），減少1041.66萬元；公務接待費856.85萬元，減少980.15萬元。主要是貫徹落實中央“厲行節約、反對浪費”和過緊日子要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，以及受客觀因素影響，公務用車支出和公務接待支出減少，因公出國（境）支出根據相關文件工作安排有所增加。

（六）落實區人大預算決議情況

區財政認真落實區第二屆人民代表大會第三次會議有關決議，以及區人大財政經濟委員會的審查意見。一是堅持依法征管，加速培育攻堅，促進區域經濟發展。認真落實減稅降費政策，采取切實有效措施為民營企業、小微企業解困，扶持和壯大實體經濟。二是堅持深化財政管理，健全制度。完善預算管理機制，制定《大足區預算管理辦法》等“1+7”預算管理制度；深化國庫集中支付制度改革，出臺《關于進一步推進國庫集中支付改革的通知》等“1+5”管理辦法。三是堅持底線思維，加力政府債務管控。嚴格按照債務管控政策文件規定，強化監督問責，遏制隱性債務，強化債券資金“借用還”管理，債務風險防控能力不斷提升。

（七）審計意見的整改落實情況

根據重慶市審計局出具的2019年區縣預算執行審計報告，已制定2019年審計問題整改方案，按照整改方案積極實施整改。

主任、各位副主任、各位委員，2019年財政運行總體平穩，財政政策有效落實，財政改革有序推進。在區委的堅強領導下，在區人大的有力監督下，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，緊緊圍繞“三大攻堅戰”“八項行動計劃”“七個提升行動”，推動積極財政政策加力提效，強化財政收支管理，深化財政管理改革，有效推動我區經濟社會平穩健康發展。

以上報告，請予審議。

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附件：重慶市大足區2019年度財政決算表

重慶市大足區本級2019年度“三公”經費決算匯總情況.docx

附件一：重慶市大足區2019年度財政決算表.xlsx