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重慶市大足區軍隊離退休干部服務中心

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

加強軍休干部思想政治工作，引導軍休干部繼續發揚人民軍隊優良傳統，模范遵守憲法和法律法規，永葆政治本色。舉行新接收軍休干部迎接儀式。按時發放軍休干部離退休費和津貼補貼，幫助符合條件的軍休干部落實優撫待遇。協調做好軍休干部醫療保障工作。組織開展經常性走訪探望，定期了解軍休干部情況需求。協助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按政策落實遺屬待遇。完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市大足區軍隊離退休干部服務中心（二級預算的參公行政單位）

重慶市大足區軍隊離退休干部服務中心參公編制5名。實有人數1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數24.41萬元，其中：一般公共預算撥款24.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2.77萬元，主要是人員經費撥款增加2.77萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數24.41萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出21.83萬元，衛生健康支出1.16萬元，住房保障支出1.42萬元。支出較去年增加2.77萬元，主要是基本支出增加2.77萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入24.41萬元，一般公共預算財政撥款支出24.41萬元，比2024年增加2.77萬元。其中：基本支出24.41萬元，比2024年增加2.77萬元，主要原因是本年度人員實習期轉正，工資等各項人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因本年度無項目預算，項目經費由主管部門統籌管理。

重慶市大足區軍隊離退休干部服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.3萬元，比2024年增加3.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）費用預算；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務接待費預算；公務用車運行維護費3.3萬元，比2024年增加3.3萬元，主要原因是本年度公務用車納入年初預算；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務用車購置費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費6.81萬元，比上年增加6.81萬元，主要原因為上年度未進行統計。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年無項目支出，未實行了績效目標管理，不涉及一般公共預算當年財政撥款。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：楊燕，聯系方式：43766336）??