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重慶市大足區烈士陵園管理中心

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，申報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（二）單位構成

重慶市大足區烈士陵園管理中心（二級預算的事業單位）

重慶市大足區烈士陵園管理中心事業編制5名。實有人數4人，設主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數88.36萬元，其中：一般公共預算撥款88.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加6.98萬元，主要是人員經費撥款增加6.98萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數88.36萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出80.94萬元，衛生健康支出3.72萬元，住房保障支出3.7萬元。支出較去年增加6.98萬元，主要是基本支出增加6.98萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入88.36萬元，一般公共預算財政撥款支出88.36萬元，比2024年增加6.98萬元。其中：基本支出88.36萬元，比2024年增加6.98萬元，主要原因是工資基數調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因本年度無項目預算，項目經費由主管部門統籌管理。

重慶市大足區烈士陵園管理中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）費用預算；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務接待費預算；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度無公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本年度無公務用車購置費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年無項目支出，未實行了績效目標管理，不涉及一般公共預算當年財政撥款。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：楊燕，聯系方式：43766336）??