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| [ 索引號 ] | 11500111MB1859570U/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 大足區(qū)退役軍人事務局 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引號 ] | 11500111MB1859570U/2025-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 大足區(qū)退役軍人事務局 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 有效性 ] |
重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 2025年部門預算情況說明
?重慶市大足區(qū)退役軍人事務局
2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
????2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
????3.組織開展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
????4.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
????5.組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，指導實施有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃等政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。
????6.組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
????7.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，申報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
????8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
????9.職能轉變。配合市退役軍人事務局協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）單位構成
重慶市大足區(qū)退役軍人事務局內(nèi)設辦公室、優(yōu)撫科、安置科、思想和政治權利維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。所屬下屬事業(yè)單位有：重慶市大足區(qū)軍隊離退休干部服務中心，重慶市大足區(qū)退役軍人服務中心，重慶市大足區(qū)烈士陵園管理中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)19473.33萬元，其中：一般公共預算撥款16070.77萬元，政府性基金預算撥款3402.56萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2309.18萬元，主要是優(yōu)撫醫(yī)院建設等項目經(jīng)費撥款增加2309.18萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)19473.33萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出14602.35萬元，衛(wèi)生健康支出1439.68萬元，住房保障支出28.73萬元，其他支出3402.56萬元。支出較去年增加2309.18萬元，主要是基本支出增加6.52萬元，項目支出增加2302.66萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入16070.77萬元，一般公共預算財政撥款支出16070.77萬元，比2024年增加1637.18萬元。其中：基本支出535.04萬元，比2024年增加6.52萬元，主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出15535.73萬元，比2024年增加1630.66萬元，主要原因是優(yōu)撫類項目經(jīng)費增加，主要用于優(yōu)撫對象生活補助及優(yōu)撫醫(yī)院建設等重點工作。
2025年政府性基金預算收入3402.56萬元，政府性基金預算支出3402.56萬元，比2024年增加672萬元，主要原因是政府性基金為上年度結轉資金，主要用于大足區(qū)優(yōu)撫醫(yī)院建設。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算6.6萬元，比2024年增加1.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費用等預算；公務接待費0萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，節(jié)約開支；公務用車運行維護費6.6萬元，比2024年增加3.1萬元，主要原因是本年度新增一輛公務車預算；公務用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是本年度無公務用車購置費等預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費39.82萬元，比上年增加3.83萬元，主要原因為各項運轉費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款15535.73萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯(lián)系人：楊燕，聯(lián)系方式：43766336）
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
| 一、本年收入 | 19,473.33 | 一、本年支出 | 19,473.33 | 16,070.77 | 3,402.56 | |
| 一般公共預算資金 | 16,070.77 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14,602.35 | 14,602.35 | ||
| 政府性基金預算資金 | 3,402.56 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,439.68 | 1,439.68 | ||
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | |||
| 其他支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 19,473.33 | 支出合計 | 19,473.33 | 16,070.77 | 3,402.56 | |
?
| 表二 | ||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 2025年預算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 16,070.77 | 535.04 | 15,535.73 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14,602.35 | 480.63 | 14,121.73 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 83.55 | 83.55 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 45.70 | 45.70 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 22.85 | 22.85 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20808 | 撫恤 | 10,185.39 | 10,185.39 | |
| 2080805 | 義務兵優(yōu)待 | 1,532.65 | 1,532.65 | |
| 2080808 | 褒揚紀念 | 543.74 | 543.74 | |
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8,109.00 | 8,109.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 3,468.87 | 3,468.87 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,933.34 | 1,933.34 | |
| 2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 459.99 | 459.99 | |
| 2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 126.00 | 126.00 | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.80 | 6.80 | |
| 2080905 | 軍隊轉業(yè)干部安置 | 942.74 | 942.74 | |
| 20828 | 退役軍人管理事務 | 864.55 | 397.08 | 467.47 |
| 2082801 | 行政運行 | 198.86 | 198.86 | |
| 2082802 | 一般行政管理事務 | 10.00 | 10.00 | |
| 2082804 | 擁軍優(yōu)屬 | 90.00 | 90.00 | |
| 2082805 | 軍供保障 | 10.00 | 10.00 | |
| 2082850 | 事業(yè)運行 | 198.22 | 198.22 | |
| 2082899 | 其他退役軍人事務管理支出 | 357.47 | 357.47 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,439.68 | 25.68 | 1,414.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.68 | 25.68 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.26 | 13.26 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 1,414.00 | 1,414.00 | |
| 2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 1,414.00 | 1,414.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 28.73 | 28.73 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | |||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 535.04 | 452.29 | 82.75 | |
| 301 | 工資福利支出 | 425.46 | 425.46 | |
| 30101 | 基本工資 | 99.25 | 99.25 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 35.22 | 35.22 | |
| 30103 | 獎金 | 64.60 | 64.60 | |
| 30107 | 績效工資 | 102.76 | 102.76 | |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 45.70 | 45.70 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 22.85 | 22.85 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 22.32 | 22.32 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.67 | 0.67 | |
| 30113 | 住房公積金 | 28.73 | 28.73 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 3.36 | 3.36 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 93.32 | 10.57 | 82.75 |
| 30201 | 辦公費 | 28.70 | 28.70 | |
| 30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 電費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 4.00 | 4.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 3.50 | 3.50 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 28.58 | 28.58 | |
| 30229 | 福利費 | 5.37 | 5.37 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 6.60 | 6.60 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 11.83 | 9.83 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.74 | 0.74 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 16.26 | 16.26 | |
| 30305 | 生活補助 | 1.26 | 1.26 | |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 13.80 | 13.80 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | ||||
| 2025年預算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | 3,402.56 | 3,402.56 | ||
| 229 | 其他支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | |
| 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | |
| 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | |
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 19,473.33 | 合計 | 19,473.33 |
| 一般公共預算資金 | 16,070.77 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14,602.35 |
| 政府性基金預算資金 | 3,402.56 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,439.68 |
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 住房保障支出 | 28.73 | |
| 財政專戶管理資金 | 其他支出 | 3,402.56 | |
| 事業(yè)收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 19,473.33 | 16,070.77 | 3,402.56 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14,602.35 | 14,602.35 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 83.55 | 83.55 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 45.70 | 45.70 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 22.85 | 22.85 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 20808 | 撫恤 | 10,185.39 | 10,185.39 | ||||||||
| 2080805 | 義務兵優(yōu)待 | 1,532.65 | 1,532.65 | ||||||||
| 2080808 | 褒揚紀念 | 543.74 | 543.74 | ||||||||
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8,109.00 | 8,109.00 | ||||||||
| 20809 | 退役安置 | 3,468.87 | 3,468.87 | ||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,933.34 | 1,933.34 | ||||||||
| 2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 459.99 | 459.99 | ||||||||
| 2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 126.00 | 126.00 | ||||||||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.80 | 6.80 | ||||||||
| 2080905 | 軍隊轉業(yè)干部安置 | 942.74 | 942.74 | ||||||||
| 20828 | 退役軍人管理事務 | 864.55 | 864.55 | ||||||||
| 2082801 | 行政運行 | 198.86 | 198.86 | ||||||||
| 2082802 | 一般行政管理事務 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2082804 | 擁軍優(yōu)屬 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
| 2082805 | 軍供保障 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2082850 | 事業(yè)運行 | 198.22 | 198.22 | ||||||||
| 2082899 | 其他退役軍人事務管理支出 | 357.47 | 357.47 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,439.68 | 1,439.68 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.68 | 25.68 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.26 | 13.26 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | ||||||||
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
| 21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 1,414.00 | 1,414.00 | ||||||||
| 2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 1,414.00 | 1,414.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 28.73 | 28.73 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | ||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | ||||||||
| 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 19,473.33 | 535.04 | 18,938.29 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14,602.35 | 480.63 | 14,121.73 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 83.55 | 83.55 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 45.70 | 45.70 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 22.85 | 22.85 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20808 | 撫恤 | 10,185.39 | 10,185.39 | |
| 2080805 | 義務兵優(yōu)待 | 1,532.65 | 1,532.65 | |
| 2080808 | 褒揚紀念 | 543.74 | 543.74 | |
| 2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 8,109.00 | 8,109.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 3,468.87 | 3,468.87 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,933.34 | 1,933.34 | |
| 2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 459.99 | 459.99 | |
| 2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 126.00 | 126.00 | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.80 | 6.80 | |
| 2080905 | 軍隊轉業(yè)干部安置 | 942.74 | 942.74 | |
| 20828 | 退役軍人管理事務 | 864.55 | 397.08 | 467.47 |
| 2082801 | 行政運行 | 198.86 | 198.86 | |
| 2082802 | 一般行政管理事務 | 10.00 | 10.00 | |
| 2082804 | 擁軍優(yōu)屬 | 90.00 | 90.00 | |
| 2082805 | 軍供保障 | 10.00 | 10.00 | |
| 2082850 | 事業(yè)運行 | 198.22 | 198.22 | |
| 2082899 | 其他退役軍人事務管理支出 | 357.47 | 357.47 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,439.68 | 25.68 | 1,414.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.68 | 25.68 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.26 | 13.26 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | |
| 2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 1,414.00 | 1,414.00 | |
| 2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 1,414.00 | 1,414.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 28.73 | 28.73 | |
| 229 | 其他支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | |
| 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | |
| 2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,402.56 | 3,402.56 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | ||||||||
| 單位：重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 單位：萬元 | |||||||
| 部門(單位)名稱 | 195-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | 部門支出預算數(shù) | 19,473.33 | |||||
| 當年整體績效目標 | 承擔組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，貫徹落實優(yōu)待撫恤補助法規(guī)的具體辦法、措施；負責優(yōu)撫對象的撫恤、優(yōu)待、補助和國家機關工作人員及人民警察傷殘撫恤工作，做好定期定量優(yōu)撫補助人員增減，優(yōu)撫調(diào)標，保證按標準及時足額兌現(xiàn)。激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設祖國的獻身精神，促進全社會關懷、尊重撫恤優(yōu)待對象，確保軍政軍民關系和諧，形成了良好的社會效應，帶動了社會力量，為服務大局、促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展作出積極貢獻.; | |||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 解決信訪問題件數(shù) | 10 | 件/人 | ≥ | 300 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 補助到位時間 | 10 | 天 | ＝ | 365 | 是 | |
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 補助對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 效益指標 | 社會效益指標 | 讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè) | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 補助按時到位率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 補助合格率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 政策標準執(zhí)行率 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | “三公”經(jīng)費變動率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | “三公”經(jīng)費控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 優(yōu)撫對象生活及醫(yī)療保障人次 | 10 | 人 | ≥ | 6129 | 是 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011122T000000133080-優(yōu)撫對象生活補助 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 7,548.00 | 本級安排（萬元) | 1,500.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 6,048.00 | |||||||||||
| 項目概述 | 一、撫恤、生活、優(yōu)待補助共計11662.97萬元（一）殘疾軍人581人：273.25萬元/月×12月=3279萬元；傷殘機關工作人員和傷殘警察共8人：5.445萬元×12月=65.34萬元；預計2025年新增殘疾軍人50人×人均7000元×12月=420萬元，小計3764.34萬元。（二）三屬143人：64.57萬元×12月=774.84萬元，預計2025年新增三屬15人×人均6000元×12月=108萬元，小計882.84萬元。（三）復員軍人90人：43.23萬元×12月=518.76萬元。（四）帶病回鄉(xiāng)退伍軍人1158人×1120元/人/月×12月=1556.35萬元，預計2025年新增帶病回鄉(xiāng)退伍軍人30人×1120/元人/月×12月=40.32萬元，小計1596.67萬元。（五）參戰(zhàn)涉核退伍軍人1757×1100元/人/月×12月=2319.24萬元，預計2025年新增參戰(zhàn)涉核退伍軍人80人×1100元人/月×12月=105.6萬元，小計2424.84萬元。（六）60歲以上農(nóng)村籍退役士兵1902人：84.04萬元/月×12月=1008.48萬元；預計2025年新增60歲以上農(nóng)村籍退役士兵300人×人均400元/月×12月=144萬元，小計1152.48萬元。（七）隨軍未就業(yè)家屬29人×910元/人/月×12月=31.67萬元，預計2025年新增10人×910元人/月×12月=10.92萬元；小計42.59萬元。（八）喪葬補助費500.45萬元，其中預計2025年1至4級殘疾軍人停發(fā)10人，人均10萬元，小計100萬元；5至10級殘疾軍人停發(fā)25人，人均6萬元，小計150萬元；三屬停發(fā)20人，人均2.6萬元，小計52萬元；復員軍人停發(fā)50人，人均2萬元，小計100萬元，帶病回鄉(xiāng)、參戰(zhàn)參試停發(fā)120人，人均6204元人，小計74.45萬元，60歲以上農(nóng)村籍退役士兵停發(fā)100人，人均2400元，小計24萬元。（九）一次性撫恤金480萬元，預計2025年接收3名烈士(或因公或病故)軍人，51821元×20倍+本人工資40個月=約160萬元/人×3人=480萬元。（十）物價補貼約300萬元。二、優(yōu)撫對象節(jié)假日打卡慰問金及慰問品共計379.8萬元（一）享受國家定期撫恤優(yōu)待補助的優(yōu)撫對象節(jié)假日打卡慰問金，涉及復員軍人、傷殘軍人、六十歲老兵等優(yōu)撫對象5639人×500元/人.年（元旦·春節(jié)100元、五一·端午100元、八一200元、中秋·國慶100元）=282萬元，預計新增優(yōu)撫對象490人×500元/人年=24.5萬元；小計306.5萬元。（二）重要節(jié)假日區(qū)領導安排走訪慰問特定優(yōu)撫對象40萬元。（三）開展烈士遺屬“一對一”關愛幫扶和殘疾軍人關愛幫扶工作，涉及烈士遺屬85人，殘疾軍人581人，共計666人，每人按500元標準，需關愛幫扶資金33.3萬元。三、優(yōu)撫對象年度確認核查設備購置、升級22.5萬元。為進一步提高享受國家定期撫恤補助對象數(shù)據(jù)核查工作精細化，切實做好優(yōu)撫對象管理和服務工作，確保優(yōu)撫對象生活補助發(fā)放更加精準，要求配置電腦、移動智能終端等必要硬件設備。按照為每個鎮(zhèn)街服務站與局配備設備共30臺*6000元/臺+30臺*1500元/臺（標準：新購6000元*1+維修1500元*1）＝22.5萬元。 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝退役軍人局〔2021〕35號關于做好享受國家定期撫恤補助對象年度確認工作的通知 2、根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》和渝委辦發(fā)〔2010〕42號 《關于建立城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日送溫暖長 效 機 制 的 意 見》，按慣例，每年元旦春節(jié)、五一端午、中秋國慶、八一等節(jié)日慰問重點優(yōu)撫對象。 3、渝退役軍人局[2021]30號和足退役軍人局發(fā)[2021]38號文件，關于調(diào)整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準的通知。 4、渝府辦發(fā)[2020]136號文件，重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)重慶市現(xiàn)役軍人隨軍家屬就業(yè)安置辦法，對已隨軍隨隊暫時未就業(yè)的隨軍家屬，按每人每月600元的標準發(fā)放基本生活保障金。 5.渝委發(fā)[2017]35號文件，關于加強新形勢下優(yōu)撫安置工作的實施意見，對享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象死亡后，增發(fā)一定數(shù)額的撫恤優(yōu)待金作為一次性喪葬補助費。 6、重慶市發(fā)展和改革委員會關于啟動全市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知。 7、根據(jù)大足府辦發(fā)〔2016〕88號關于印發(fā)重慶市大足區(qū)居家養(yǎng)老信息服務平臺建實施方案的通知 8、退役軍人部發(fā)[2020]22號、渝退役軍人局[2020]15號轉發(fā)退役軍人事務部等五部門關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作意見的通知 9、《烈士褒揚條例》、《烈士紀念設施保護管理辦法》、《中華人民共和國英雄烈士保護法》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 體現(xiàn)黨和政府對優(yōu)撫對象的關懷，促進全社會關懷、尊重撫恤優(yōu)待對象。確保軍政軍民關系和諧，激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設祖國的獻身精神。按時足額發(fā)放撫恤和生活優(yōu)待補助金，將優(yōu)撫政策全面落實到位。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 優(yōu)撫對象撫恤補助發(fā)放人數(shù) | 30 | 人 | ＝ | 5710 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 經(jīng)費足額撥付率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 優(yōu)撫對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 生活情況改善 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011122T000000133081-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 1,414.00 | 本級安排（萬元) | 800.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 614.00 | |||||||||||
| 項目概述 | 一、優(yōu)撫醫(yī)療補助打卡5639人，其中：復員軍人90人×100元/人月*12=10.8萬元；復員退伍傷殘軍人等優(yōu)撫對象5549人×75元/人月×12月=499.41萬元；預計新增優(yōu)撫對象490人×75元/人月×12月=44.1萬元，小計：554.31萬元。二、重點優(yōu)撫對象短期療養(yǎng)預計100人*3800元/人=38萬元。三、1-6級傷殘軍人138人醫(yī)療保險：75000元/月*/12月=90萬元，傷殘軍人138人醫(yī)保墊底資金35萬元，未住院獎約20萬元，聯(lián)網(wǎng)結算撥付醫(yī)院費用160萬元，個人自付費用報銷85萬元，1-6級傷殘軍人門診增發(fā)800元/人*138人=11.04萬元，小計401.04萬元。四、老復員軍人癌癥和臥床不起定額補助：癌癥,1800元/人*46+臥床不起800元/人*44＝11.8萬元。五、涉核退役軍人評殘鑒定費15萬元。六、資助重點優(yōu)撫對象參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保：帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、60歲老兵、參戰(zhàn)參試人員7-10級傷殘軍人等5411人*400元/人.年=216.44萬元，預計新增475人*400元/人=19萬元;老復員軍人90人*775年/人/年=6.98萬元，三屬158人（含新增15人）*775年/人/年=12.25人，合計254.67萬元。七、重點優(yōu)撫對象體檢、醫(yī)療巡診及居家養(yǎng)老，預計巡診及居家養(yǎng)老510人*1000元/年/人=51萬元，體檢費用6129*700元/年/人=429.03萬元，小計480.03萬元。以上共計1755.12萬元。 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝退役軍人局〔2021〕35號關于做好享受國家定期撫恤補助對象年度確認工作的通知 2、根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》和渝委辦發(fā)〔2010〕42號 《關于建立城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日送溫暖長 效 機 制 的 意 見》，按慣例，每年元旦春節(jié)、五一端午、中秋國慶、八一等節(jié)日慰問重點優(yōu)撫對象。 3、渝退役軍人局[2021]30號和足退役軍人局發(fā)[2021]38號文件，關于調(diào)整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準的通知。 4、渝府辦發(fā)[2020]136號文件，重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)重慶市現(xiàn)役軍人隨軍家屬就業(yè)安置辦法，對已隨軍隨隊暫時未就業(yè)的隨軍家屬，按每人每月600元的標準發(fā)放基本生活保障金。 5.渝委發(fā)[2017]35號文件，關于加強新形勢下優(yōu)撫安置工作的實施意見，對享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象死亡后，增發(fā)一定數(shù)額的撫恤優(yōu)待金作為一次性喪葬補助費。 6、重慶市發(fā)展和改革委員會關于啟動全市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知。 7、根據(jù)大足府辦發(fā)〔2016〕88號關于印發(fā)重慶市大足區(qū)居家養(yǎng)老信息服務平臺建實施方案的通知 8、退役軍人部發(fā)[2020]22號、渝退役軍人局[2020]15號轉發(fā)退役軍人事務部等五部門關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作意見的通知 9、《烈士褒揚條例》、《烈士紀念設施保護管理辦法》、《中華人民共和國英雄烈士保護法》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 保障國家對軍人撫恤優(yōu)待政策的全面落實，幫助部分困難優(yōu)撫對象解決了實際困難，激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設祖國的獻身精神，促進全社會關懷、尊重撫恤優(yōu)待對象，確保軍政軍民關系和諧，形成了良好的社會效應，帶動了社會力量，為服務大局、促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展作出積極貢獻。按時繳納醫(yī)保，及時撥付醫(yī)療補助，及時把黨和政府的關懷傳遞到位。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 優(yōu)撫對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 享受醫(yī)療待遇（醫(yī)療補助、資助參加職工醫(yī)保和基本醫(yī)療保險）優(yōu)撫對象人數(shù) | 30 | 人 | ＝ | 5710 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療難問題改善情況 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 經(jīng)費足額撥付率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011122T000000133085-義務兵家庭優(yōu)待金 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 1,288.00 | 本級安排（萬元) | 500.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 788.00 | |||||||||||
| 項目概述 | 1.服役年限優(yōu)待金：1125萬元=1.5萬元×0.5（分每年2次發(fā)放）×1400人+1.5萬元（預備消防士每年發(fā)1次）×50人（（發(fā)放對象有2023年入伍、2024年月入伍、2025年入伍的義務兵；義務兵家庭優(yōu)待金標準1.5萬元/年（2024年我市家庭優(yōu)待金標準14293元，預計2025年增長5%）2.學歷、兩地增發(fā)：412.5萬元=500人×1.5萬元×55％（增發(fā)比例）3.立功受獎增發(fā)：69萬元=1.5萬元×20%（增發(fā)比例）×230人合計：1606.5萬元 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝退役軍人局〔2021〕35號關于做好享受國家定期撫恤補助對象年度確認工作的通知 2、根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》和渝委辦發(fā)〔2010〕42號 《關于建立城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日送溫暖長 效 機 制 的 意 見》，按慣例，每年元旦春節(jié)、五一端午、中秋國慶、八一等節(jié)日慰問重點優(yōu)撫對象。 3、渝退役軍人局[2021]30號和足退役軍人局發(fā)[2021]38號文件，關于調(diào)整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準的通知。 4、渝府辦發(fā)[2020]136號文件，重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)重慶市現(xiàn)役軍人隨軍家屬就業(yè)安置辦法，對已隨軍隨隊暫時未就業(yè)的隨軍家屬，按每人每月600元的標準發(fā)放基本生活保障金。 5.渝委發(fā)[2017]35號文件，關于加強新形勢下優(yōu)撫安置工作的實施意見，對享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象死亡后，增發(fā)一定數(shù)額的撫恤優(yōu)待金作為一次性喪葬補助費。 6、重慶市發(fā)展和改革委員會關于啟動全市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知。 7、根據(jù)大足府辦發(fā)〔2016〕88號關于印發(fā)重慶市大足區(qū)居家養(yǎng)老信息服務平臺建實施方案的通知 8、退役軍人部發(fā)[2020]22號、渝退役軍人局[2020]15號轉發(fā)退役軍人事務部等五部門關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作意見的通知 9、《烈士褒揚條例》、《烈士紀念設施保護管理辦法》、《中華人民共和國英雄烈士保護法》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 全面落實義務兵優(yōu)待政策，營造軍愛民、民擁軍的良好氛圍，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)。按標準將預算指標分配給鎮(zhèn)街，督促春節(jié)前發(fā)放到位。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 義務兵家庭優(yōu)待金人數(shù) | 30 | 人 | ≥ | 1400 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 增強義務兵家庭榮譽率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 發(fā)放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011122T000000133097-退役軍人管理事務(維穩(wěn)工作) | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 10.00 | 本級安排（萬元) | 10.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 隨著涉軍群體維穩(wěn)工作任務的加重，為確保我局維穩(wěn)工作順利開展，針對2025年敏感時期多，轄區(qū)涉軍重點人員活躍、各類活動頻繁，重點工作：①元旦、春節(jié)及全國兩會期間的維穩(wěn)（須定點值守約5萬）。②清明節(jié)期間廣西、云南烈士陵園祭掃(我區(qū)約60人參加紀念對越作戰(zhàn)收復老山40周年）（密切關注人員聚集約10萬）。③涉軍群體到重慶、北京反映訴求的勸返（防極端事件發(fā)生約8萬）。④八一、國慶敏感期間的走訪慰問重點及困難的退役軍人（化解困憂約6萬）。⑤參戰(zhàn)、參試邊緣人員在全國“兩參”人員清理后無檔案的部分退役軍人，我局將派人到廣西、云南、廣州、青海等地部隊查找原始記錄進行比對（解決歷史遺留問題約8萬）。⑥成立退役軍人維穩(wěn)專班工作生活費和信息費，約8萬。⑦其他按市局及區(qū)政法、區(qū)信訪、區(qū)公安局要求處理的特辦事項，約5萬。以上共計50元。 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝委發(fā)【2020】14號、渝退役軍人組【2020】10號相關文件要求（密件），各級政府要將退役軍人事務納入經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，制定專項規(guī)劃。建立基層退役軍人服務機構以獎代補運行保障機制,中共重慶市委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于全面落實退役軍人服務中心（站）工作及建設運行經(jīng)費的指導意見 2、根據(jù)退役軍人事務部印發(fā)《關于退役軍人工作機構政治文化環(huán)境建設的規(guī)范》的通知退役軍人部發(fā)【2019】35號，重慶市退役軍人事務局轉發(fā)退役軍人事務部印發(fā)《關于退役軍人工作機構政治文化環(huán)境建設的規(guī)范》通知的通知渝退役軍人局【2019】28號，重慶市退役軍人事務局辦公室關于印發(fā)2021年區(qū)縣退役軍人事務局推動退役軍人工作高質量發(fā)展評價方案的通知渝退役軍人局辦【2021】22號，中共重慶市委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于全面落實退役軍人服務中心（站）工作及建設運行經(jīng)費的指導意見，國家退役軍人服務中心關于印發(fā)《慶祝建黨百年促進退役軍人服務中心（站）政治文化建設工作方案》的通知退役軍人服務中心發(fā)【2021】3號，重慶市退役軍人服務中心關于轉發(fā)《關于印發(fā)<慶祝建黨百年促進退役軍人服務中心（站）政治文化建設工作方案>的通知》的通知渝退役軍人服務中心【2021】3號 2、市、區(qū)政法維穩(wěn)工作會議要求及市退役軍人事務局相關文件精神。 3、大足府發(fā)[2019]58關于進一步規(guī)范臨時聘用人員管理工作方案的通知 4、大足檔發(fā)【2021】6號重慶市大足區(qū)檔案局關于轉發(fā)《關于進一步加強當前檔案安全工作的通知》的通知 5、渝退役軍人局【2021】24號關于印發(fā)《重慶市退役軍人檔案管理辦法（試行）》的通知 6、《重慶市大足區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)大足區(qū)區(qū)級行政事業(yè)單位及社會團體經(jīng)營性資產(chǎn)配置方案的通知》（大足府辦發(fā)【2017】221號）文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 更好地推動退役軍人事務工作，切實保障退役軍人利益，服務好退役軍人，提高轄區(qū)安全穩(wěn)定。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 信訪接訪率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 保障軍隊建設的需要促進社會和諧 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 重點關注時間節(jié)點 | 30 | 個 | ＝ | 7 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011122T000002282512-優(yōu)撫對象“解三難”補助 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 227.00 | 本級安排（萬元) | ||||||||||
| 上級補助（萬元) | 227.00 | |||||||||||
| 項目概述 | 2025年退役軍人市級補助資金（優(yōu)撫對象“解三難”補助） | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝退役軍人局〔2021〕35號關于做好享受國家定期撫恤補助對象年度確認工作的通知 2、根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》和渝委辦發(fā)〔2010〕42號 《關于建立城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日送溫暖長 效 機 制 的 意 見》，按慣例，每年元旦春節(jié)、五一端午、中秋國慶、八一等節(jié)日慰問重點優(yōu)撫對象。 3、渝退役軍人局[2021]30號和足退役軍人局發(fā)[2021]38號文件，關于調(diào)整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準的通知。 4、渝府辦發(fā)[2020]136號文件，重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)重慶市現(xiàn)役軍人隨軍家屬就業(yè)安置辦法，對已隨軍隨隊暫時未就業(yè)的隨軍家屬，按每人每月600元的標準發(fā)放基本生活保障金。 5.渝委發(fā)[2017]35號文件，關于加強新形勢下優(yōu)撫安置工作的實施意見，對享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象死亡后，增發(fā)一定數(shù)額的撫恤優(yōu)待金作為一次性喪葬補助費。 6、重慶市發(fā)展和改革委員會關于啟動全市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知。 7、根據(jù)大足府辦發(fā)〔2016〕88號關于印發(fā)重慶市大足區(qū)居家養(yǎng)老信息服務平臺建實施方案的通知 8、退役軍人部發(fā)[2020]22號、渝退役軍人局[2020]15號轉發(fā)退役軍人事務部等五部門關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作意見的通知 9、《烈士褒揚條例》、《烈士紀念設施保護管理辦法》、《中華人民共和國英雄烈士保護法》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 按規(guī)定標準發(fā)放困難優(yōu)撫對象“三難”補助 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 解三難發(fā)放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 解三難人數(shù) | 30 | 人 | ≥ | 300 | 是 | |||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 促進社會和諧 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011122T000002286196-退役軍人事業(yè)發(fā)展 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 272.00 | 本級安排（萬元) | ||||||||||
| 上級補助（萬元) | 272.00 | |||||||||||
| 項目概述 | （退役軍人事業(yè)發(fā)展） | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝委發(fā)【2020】14號、渝退役軍人組【2020】10號相關文件要求（密件），各級政府要將退役軍人事務納入經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，制定專項規(guī)劃。建立基層退役軍人服務機構以獎代補運行保障機制,中共重慶市委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于全面落實退役軍人服務中心（站）工作及建設運行經(jīng)費的指導意見 2、根據(jù)退役軍人事務部印發(fā)《關于退役軍人工作機構政治文化環(huán)境建設的規(guī)范》的通知退役軍人部發(fā)【2019】35號，重慶市退役軍人事務局轉發(fā)退役軍人事務部印發(fā)《關于退役軍人工作機構政治文化環(huán)境建設的規(guī)范》通知的通知渝退役軍人局【2019】28號，重慶市退役軍人事務局辦公室關于印發(fā)2021年區(qū)縣退役軍人事務局推動退役軍人工作高質量發(fā)展評價方案的通知渝退役軍人局辦【2021】22號，中共重慶市委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于全面落實退役軍人服務中心（站）工作及建設運行經(jīng)費的指導意見，國家退役軍人服務中心關于印發(fā)《慶祝建黨百年促進退役軍人服務中心（站）政治文化建設工作方案》的通知退役軍人服務中心發(fā)【2021】3號，重慶市退役軍人服務中心關于轉發(fā)《關于印發(fā)<慶祝建黨百年促進退役軍人服務中心（站）政治文化建設工作方案>的通知》的通知渝退役軍人服務中心【2021】3號 2、市、區(qū)政法維穩(wěn)工作會議要求及市退役軍人事務局相關文件精神。 3、大足府發(fā)[2019]58關于進一步規(guī)范臨時聘用人員管理工作方案的通知 4、大足檔發(fā)【2021】6號重慶市大足區(qū)檔案局關于轉發(fā)《關于進一步加強當前檔案安全工作的通知》的通知 5、渝退役軍人局【2021】24號關于印發(fā)《重慶市退役軍人檔案管理辦法（試行）》的通知 6、《重慶市大足區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)大足區(qū)區(qū)級行政事業(yè)單位及社會團體經(jīng)營性資產(chǎn)配置方案的通知》（大足府辦發(fā)【2017】221號）文件 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 提高轄區(qū)安全穩(wěn)定，保障軍隊建設的需要。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 提高轄區(qū)安全穩(wěn)定 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 保障軍隊建設的需要 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 退役軍人事務信訪接訪率 | 40 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011123T000002796112-雙擁等工作經(jīng)費 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 90.00 | 本級安排（萬元) | 90.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 一、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排，每年春節(jié)、八一等重要節(jié)日開展走訪慰問駐足部隊活動：春節(jié)、八一慰問駐足部隊7個，其中旅級2個；正團級1個；連級4個，春節(jié)需慰問經(jīng)費33萬，八一需慰問經(jīng)費33萬元，小計66萬元。二、為立功受獎軍人家庭和邊海防官兵家屬送立功喜報及慰問金或慰問品：其中預計每年三等功100人*1000元=10萬元，二等功5人*5000元=2.5萬元，邊海防官兵家庭30人*1000元=3萬元，小計：15.5萬元。三、根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》，每年為所有退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬、預備役部隊及駐足部隊發(fā)放軍人慰問掛歷（年畫），按照歷年慣例春節(jié)需印制年畫50,000份，慰問短信50000條，需經(jīng)費20萬元，小計20萬元。四、根據(jù)工作安排，組織開展歡送新兵入伍儀式和歡送駐足部隊老兵退伍儀式，贈送入、退伍紀念品。其中全區(qū)歡送新兵入伍儀式10萬元，歡送駐足部隊老兵退伍儀式5萬元，贈送入、退伍紀念品10萬元，小計25萬元。五、根據(jù)工作安排，組織開展新兵入伍情況回訪工作10萬元，小計10萬元。六、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排，為確保全國雙擁模范城創(chuàng)建創(chuàng)建，需進行雙擁宣傳氛圍營造，需經(jīng)費20萬元，小計20萬元。七、按照市、區(qū)安排，每年落實軍地相互支持、互辦實事“雙清單”工作事項和區(qū)委議軍會議題事項，小計80萬元。八、按照區(qū)人武裝要求，每年為基干民兵訓練至少保障體能訓練服2套，洗漱用品、衣架、水杯等個人用品，20人*1000元/人.年=2萬元。以上共計：238.5萬元。 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)《中共重慶市委重慶市人民政府關于進一步做好新形勢下?lián)碥妰?yōu)屬工作的意見》（渝委發(fā)〔2013〕19號） 財經(jīng)辦件[2020]24號，同意根據(jù)區(qū)委區(qū)府走訪方案，據(jù)實追加走訪慰問駐足部隊所需經(jīng)費。 重慶市雙擁工作領導小組辦公室重慶市退役軍人事務局重慶警備區(qū)動員局重慶警備區(qū)政治工作局關于轉發(fā)《退役軍人事務部中央軍委政治工作部中央軍委國防動員部關于印發(fā)<立功受獎軍人家庭送喜報工作辦法>的通知》的通知 (渝擁辦[2021]2號)秘密 中共重慶市大足區(qū)委重慶市大足區(qū)人民政府重慶市大足區(qū)人民武裝部關于印發(fā)《大足區(qū)創(chuàng)建全國雙擁模范城實施意見》的通知 大足委發(fā)〔2021〕17號 1.《中共重慶市委? 重慶市人民政府關于進一步做好新形勢下?lián)碥妰?yōu)屬工作的意見》渝委發(fā)﹝2013﹞19號 2.關于印發(fā)《重慶市雙擁模范城（縣）創(chuàng)建命名管理實施辦法》和《重慶市雙擁模范城（縣）檢查考評標準》的通知、渝擁〔2019〕3號 3.中共重慶市大足區(qū)委重慶市大足區(qū)人民政府重慶市大足區(qū)人民武裝部關于印發(fā)《大足區(qū)創(chuàng)建全國雙擁模范城實施意見》的通知 大足委發(fā)〔2021〕17號 4、《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 體現(xiàn)黨和政府對部隊關懷，促進全社會關懷部隊，關心軍人。確保軍政軍民關系和諧，激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設祖國的獻身精神，做好春節(jié)、八一等重要節(jié)日慰問工作，推進軍民融合深度發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。確保春節(jié)前通過鎮(zhèn)街及相關部門將軍人慰問年畫發(fā)放至所有退役軍人、現(xiàn)役軍人家屬、預備役部隊及駐足部隊。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 慰問年畫、慰問信、慰問短信數(shù)量 | 30 | 份 | ＝ | 20000 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 走訪慰問部隊、走訪慰問特定軍屬 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 年畫慰問滿足率、慰問部隊滿足率、立功受獎滿足率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011123T000003091039-為駐足部隊解決實際困難 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 10.00 | 本級安排（萬元) | 10.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 2025年解決區(qū)委2024年度議軍會議決定事項 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)《中共重慶市委重慶市人民政府關于進一步做好新形勢下?lián)碥妰?yōu)屬工作的意見》（渝委發(fā)〔2013〕19號） 財經(jīng)辦件[2020]24號，同意根據(jù)區(qū)委區(qū)府走訪方案，據(jù)實追加走訪慰問駐足部隊所需經(jīng)費。 重慶市雙擁工作領導小組辦公室重慶市退役軍人事務局重慶警備區(qū)動員局重慶警備區(qū)政治工作局關于轉發(fā)《退役軍人事務部中央軍委政治工作部中央軍委國防動員部關于印發(fā)<立功受獎軍人家庭送喜報工作辦法>的通知》的通知 (渝擁辦[2021]2號)秘密 中共重慶市大足區(qū)委重慶市大足區(qū)人民政府重慶市大足區(qū)人民武裝部關于印發(fā)《大足區(qū)創(chuàng)建全國雙擁模范城實施意見》的通知 大足委發(fā)〔2021〕17號 1.《中共重慶市委? 重慶市人民政府關于進一步做好新形勢下?lián)碥妰?yōu)屬工作的意見》渝委發(fā)﹝2013﹞19號 2.關于印發(fā)《重慶市雙擁模范城（縣）創(chuàng)建命名管理實施辦法》和《重慶市雙擁模范城（縣）檢查考評標準》的通知、渝擁〔2019〕3號 3.中共重慶市大足區(qū)委重慶市大足區(qū)人民政府重慶市大足區(qū)人民武裝部關于印發(fā)《大足區(qū)創(chuàng)建全國雙擁模范城實施意見》的通知 大足委發(fā)〔2021〕17號 4、《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | ①體現(xiàn)黨和政府對部隊關懷，促進全社會關懷部隊，關心軍人。確保軍政軍民關系和諧，激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設祖國的獻身精神。②體現(xiàn)黨和政府對優(yōu)撫對象的關懷，促進全社會關懷、尊重撫恤優(yōu)待對象。確保軍政軍民關系和諧，激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設祖國的獻身精神。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 駐足部隊 | 30 | 個 | ＝ | 8 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 保障軍隊建設的需要 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 為部隊解決實際困難 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 駐足部隊問題解決率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011123T000003393604-大足區(qū)烈士褒揚經(jīng)費 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 20.00 | 本級安排（萬元) | 20.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 1、愛國主義和國防教育基地教育活動。在黨史教育、貫徹黨的二十大精神、在清明、七一、八一、抗戰(zhàn)勝利日、9.30烈士紀念日、國家公祭日等重要紀念日，接待區(qū)級部門、企事業(yè)單位、人民團體、駐足部隊、鎮(zhèn)街、學校參加愛國主義教育和國防教育，租賃音響設備3萬元、裝扮祭掃場地5萬元、祭掃鮮花花籃3萬元、純凈水1.8萬元、宣傳標語廣告等費用預計6萬元。合計：18.8萬元。2、烈士親屬祭掃費20萬元，對參加組織祭掃烈屬（陪同不超3人），解決交通費食宿費。對自行祭掃的烈屬（陪同不超3人），按機關工作人員國內(nèi)差旅費標準給予定額補助，要將烈士親屬異地祭掃組織服務工作經(jīng)費列入財政預算予以保障。3、烈士尋親及烈士英名錄編纂費10萬元，為烈士尋找遺失的親人，烈屬尋找烈士的安葬地。 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝退役軍人局〔2021〕35號關于做好享受國家定期撫恤補助對象年度確認工作的通知 2、根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》和渝委辦發(fā)〔2010〕42號 《關于建立城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日送溫暖長 效 機 制 的 意 見》，按慣例，每年元旦春節(jié)、五一端午、中秋國慶、八一等節(jié)日慰問重點優(yōu)撫對象。 3、渝退役軍人局[2021]30號和足退役軍人局發(fā)[2021]38號文件，關于調(diào)整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準的通知。 4、渝府辦發(fā)[2020]136號文件，重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)重慶市現(xiàn)役軍人隨軍家屬就業(yè)安置辦法，對已隨軍隨隊暫時未就業(yè)的隨軍家屬，按每人每月600元的標準發(fā)放基本生活保障金。 5.渝委發(fā)[2017]35號文件，關于加強新形勢下優(yōu)撫安置工作的實施意見，對享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象死亡后，增發(fā)一定數(shù)額的撫恤優(yōu)待金作為一次性喪葬補助費。 6、重慶市發(fā)展和改革委員會關于啟動全市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知。 7、根據(jù)大足府辦發(fā)〔2016〕88號關于印發(fā)重慶市大足區(qū)居家養(yǎng)老信息服務平臺建實施方案的通知 8、退役軍人部發(fā)[2020]22號、渝退役軍人局[2020]15號轉發(fā)退役軍人事務部等五部門關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作意見的通知 9、《烈士褒揚條例》、《烈士紀念設施保護管理辦法》、《中華人民共和國英雄烈士保護法》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 1、加強對英雄烈士的保護，傳承和弘揚英雄烈士精神，培育和踐行社會主義核心價值觀；2、做好市級愛國主義和國防教育基地的宣傳作用，為單位和個人祭掃提供整潔環(huán)境和營造良好的祭掃氛圍。3、為烈屬異地祭掃做好保障和服務工作。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 讓全社會尊尚、學習、捍衛(wèi)英雄烈士 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 烈士陵園面積 | 60 | 平方米 | ＝ | 19508 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011123T000003393610-大足區(qū)烈士陵園維護、修繕、管理經(jīng)費 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 40.00 | 本級安排（萬元) | 40.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 1、愛國主義和國防教育基地教育活動。在黨史教育、貫徹黨的二十大精神、在清明、七一、八一、抗戰(zhàn)勝利日、9.30烈士紀念日、國家公祭日等重要紀念日，接待區(qū)級部門、企事業(yè)單位、人民團體、駐足部隊、鎮(zhèn)街、學校參加愛國主義教育和國防教育，租賃音響設備3萬元、裝扮祭掃場地5萬元、祭掃鮮花花籃6萬元、純凈水2萬元、宣傳標語廣告等費用預計3萬元。合計：19萬元。2、85名烈屬走訪慰問，每年清明、烈士紀念日2次慰問，慰問金或慰問品1000元/每人，8.5萬元。3、烈士親屬祭掃費20萬元，對參加組織祭掃烈屬（陪同不超3人），解決交通費食宿費。對自祭掃的烈屬（陪同不超3人），按機關工作人員國內(nèi)差旅費標準給予定額補助，將烈士親屬異地祭掃組織服務工作經(jīng)費列入財政預算予以保障。4、烈士尋親費10萬元，為烈士尋找遺失的親人，烈屬尋找烈士的安葬地。 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、根據(jù)渝退役軍人局〔2021〕35號關于做好享受國家定期撫恤補助對象年度確認工作的通知 2、根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》和渝委辦發(fā)〔2010〕42號 《關于建立城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日送溫暖長 效 機 制 的 意 見》，按慣例，每年元旦春節(jié)、五一端午、中秋國慶、八一等節(jié)日慰問重點優(yōu)撫對象。 3、渝退役軍人局[2021]30號和足退役軍人局發(fā)[2021]38號文件，關于調(diào)整部分優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準的通知。 4、渝府辦發(fā)[2020]136號文件，重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)重慶市現(xiàn)役軍人隨軍家屬就業(yè)安置辦法，對已隨軍隨隊暫時未就業(yè)的隨軍家屬，按每人每月600元的標準發(fā)放基本生活保障金。 5.渝委發(fā)[2017]35號文件，關于加強新形勢下優(yōu)撫安置工作的實施意見，對享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象死亡后，增發(fā)一定數(shù)額的撫恤優(yōu)待金作為一次性喪葬補助費。 6、重慶市發(fā)展和改革委員會關于啟動全市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制的通知。 7、根據(jù)大足府辦發(fā)〔2016〕88號關于印發(fā)重慶市大足區(qū)居家養(yǎng)老信息服務平臺建實施方案的通知 8、退役軍人部發(fā)[2020]22號、渝退役軍人局[2020]15號轉發(fā)退役軍人事務部等五部門關于做好烈士親屬異地祭掃組織服務工作意見的通知 9、《烈士褒揚條例》、《烈士紀念設施保護管理辦法》、《中華人民共和國英雄烈士保護法》 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 加強對英雄烈士的保護，傳承和弘揚英雄烈士精神，培育和踐行社會主義核心價值觀。做好市級愛國主義和國防教育基地的宣傳作用，為單位和個人祭掃提供整潔環(huán)境和營造良好的祭掃氛圍。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 促進社會和諧 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 烈士陵園面積 | 60 | 平方米 | ＝ | 19508 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011123T000003393631-轉業(yè)干部補助經(jīng)費 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 852.27 | 本級安排（萬元) | 476.60 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 375.67 | |||||||||||
| 項目概述 | 一、企業(yè)退休軍轉干部經(jīng)費815.68萬元①代表區(qū)委、區(qū)政府春節(jié)、“八一”、“重陽”節(jié)慰問企業(yè)軍轉干部共計22.2萬元。原大足縣及市屬國有企業(yè)移交的企業(yè)軍轉干部222人×1000元/人＝22.2萬元(預計新增央企等國有企業(yè)移交地方管理企業(yè)軍轉干部約40人)②身患癌癥和長期臥床不起的企業(yè)軍轉干部特困救助費共計9萬元(渝人社發(fā)〔2010〕185號)。A、身患癌癥15人×3000元/人＝4.5萬元B、長期臥床不起30人×1500元/人＝4.5萬元③健康體檢費222人×500元/人＝11.1萬元(渝人發(fā)〔2009〕42號)和(渝人社發(fā)〔2012〕219號)(渝退役軍人局〔2020〕27號)④退休企業(yè)軍轉干部醫(yī)療保險222人×250元/人×12月＝66.6萬元(渝退役軍人局〔2019〕3號)⑤企業(yè)軍轉干部生活困難補貼2400元×222人×12月+250元×222人×12月（調(diào)標）＝666.64萬元(渝人社發(fā)〔2011〕200號)和當年市里文件⑥召開企業(yè)軍轉干部代表座談會等用餐及場租8次×3000元/次＝2.4萬元⑦企業(yè)軍轉干部醫(yī)療補助222人×1700元/人.年＝37.74萬元（渝人社發(fā)〔2012〕219號）二、自主擇業(yè)軍轉干經(jīng)費229.04萬元①地方補貼：55.2萬元=4.6萬元×12個月②醫(yī)療保險：142.38萬元=墊底資金人均1800元//年×113人+醫(yī)療900元/人/月×113人×12月③慰問、座談費：11萬元=800元×113人+650元×14桌×2次（春節(jié)、八一）④體檢費：11.3萬元=1000元×113人⑤兒保費：0.12萬元=60元×20人⑥工作服務經(jīng)費：9.04萬元=800元/人/年×13人三、逐月軍官（士）經(jīng)費106.2萬元①逐月退役1.3萬元/人×6人×12月=93.6萬元（預計新增人數(shù)約5人，到時據(jù)實發(fā)放）②醫(yī)保繳費：1600元×12月×6人=11.52萬元③節(jié)日慰問：1000元（春節(jié)、八一各500）×6人=0.6萬元④服務保障管理經(jīng)費：800元/人/年×6人=0.48萬元四、待安置士兵保險經(jīng)費183.6萬元保險繳費183.6萬元=1.7萬元（人均繳費基數(shù)）×60人×6月×0.3（繳費比例）五、部分退役士兵社保接續(xù)84萬元按照渝財社〔2020〕32號（基本養(yǎng)老保險補助總額的40％由中央財政承擔，地方承擔部分由市和區(qū)縣分別承擔70％和30％；醫(yī)療保險由區(qū)縣全額承擔），2023年需本級財政支出醫(yī)療補繳（60人×14000）840000元。合計：1418.52萬元 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、中華人民共和國民政部令第53號《軍隊離退休干部服務管理辦法》、渝退役軍人局[2019]4號《關于移交政府安置的軍隊無軍籍退休職職醫(yī)療保障有關事宜的通知》。 2、(渝人社發(fā)〔2011〕200號)和當年市里文件關于企業(yè)軍轉干部生活困難補貼，(渝人社發(fā)〔2012〕219號)關于企業(yè)軍轉干部醫(yī)療補助，渝退役軍人局[2019]3號《關于部分企業(yè)退休軍轉干部醫(yī)療保險有關事宜》等 3、關于自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置優(yōu)惠政策的意見（渝府發(fā)［2005］35號），關于做好自主擇業(yè)軍轉干部參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作的通知（渝人社發(fā)［2013）31號，關于建立自主擇業(yè)軍轉干部健康體檢等制度的通知（渝人社發(fā)［2014］94號。 4、根據(jù)《重慶市民政局 重慶市財政局關于建立自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助自然增長機制的通知》（渝民發(fā)〔2018〕2號） 5、1.《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于解決部分退役士兵社會保險問題的意見>的通知》（廳字）﹝2019﹞3號、《重慶市人民政府辦公廳關于解決部分退役士兵社會保險問題的實施意見》（渝府辦發(fā)）﹝2019﹞87號和《重慶市大足區(qū)委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于做好部分退役士兵社會保險接續(xù)工作的通知》區(qū)委退役軍人組辦發(fā)﹝2019﹞5號 6、渝教職成[2015]59號 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 通過發(fā)放企業(yè)軍轉干部生活困難與醫(yī)療補助、自主擇業(yè)干部地方補貼、逐月軍官（士）退役金，開展節(jié)日慰問、醫(yī)療保險、健康體檢等工作，切實解決轉業(yè)干部生活和醫(yī)療苦難。保障待安置期退役士兵保險待遇。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 促進社會和諧 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 軍轉干部困難補貼發(fā)放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 軍轉干部人數(shù) | 30 | % | ＝ | 401 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011123T000003393637-退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)及教育培訓 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 5.00 | 本級安排（萬元) | 5.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 1、退役軍人教育培訓59.1萬元；自主退役士兵參加成人高等教育（包括函授、自考、網(wǎng)絡學院等非全日制學校）的，憑學校提供的學籍證明、畢業(yè)證等，由安置地區(qū)部門按每人每學年不超過4000元標準予以補助，預計10人，需經(jīng)費8萬元。技能培訓：培訓50人，培訓費50人*8000元/人＝40萬元，生活補助50人*50元/人、天*30天＝7.5萬元，就業(yè)推薦補助50人*500元/人＝2.5萬元，職業(yè)技能鑒定補貼50人*220元/人＝1.1萬元。小計：51.1萬元。2、退役軍人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽5萬元；按照退役軍人事務部及市退役軍人事務局的相關部署每年需組織全市性的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽（含區(qū)縣初賽、市復賽）。退役軍人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽：由退役軍人事務部組織，一年組織一次。按市局要求我局組織退役軍人參加重慶初選，分新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、生活服務業(yè)、鄉(xiāng)村振興、綜合賽道等5個賽道，擬每個賽道初選5個項目，共計全區(qū)初審25項目參加全市退役軍人大賽。預計需導師培訓費（商業(yè)計劃書撰寫輔導、演講PPT制作等）、參賽人員生活費、住宿費、交通費，創(chuàng)業(yè)交流座談會等50,000元。3、退役軍人專場招聘會10萬元；12個市級部門聯(lián)合發(fā)文，渝退役軍人局[2019]13號文件及《退役軍人保障法》規(guī)定：縣級以上地方人民政府每年至少組織2次退役軍人專場招聘會，為退役軍人就業(yè)搭建平臺。此項工作已納入市級部門對區(qū)縣退役軍人創(chuàng)業(yè)工作目標考核。需印制招聘會信息手冊宣傳資料、宣傳桁架、展臺租賃費、場景布置、背景桁架、背景噴繪、招聘會展篷費、立柱、氣門、組織各招聘單位聯(lián)系費用等100,000元。4、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地建設3萬元；按市局要求每個區(qū)縣至少建成一家以上區(qū)縣級退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地，調(diào)動各方力量推進退役軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地（園區(qū)）建設。積極引導本級符合條件的退軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地（園區(qū)）申報評選重慶市退役軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地（園區(qū)）。目前，我局已授牌3個區(qū)級退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)園，1個區(qū)級退役軍人孵化基地。由于缺少資金支持，創(chuàng)業(yè)園及孵化基地無法突出退役軍人創(chuàng)業(yè)園地特色，對退役軍人創(chuàng)業(yè)承載力和創(chuàng)業(yè)孵化功能未得到充分撥揮。特申請預算經(jīng)費3萬元，用于對退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地平臺建設。5、退役軍人創(chuàng)業(yè)典型與就業(yè)困難人員走訪慰問0.6萬元；每年春節(jié)、八一走訪退役軍人創(chuàng)業(yè)典型5人，就業(yè)困難及下崗失業(yè)退役軍人5人。每人慰問費500元、慰問品100元，10人*600元/人＝6000元。6、就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳折頁0.8萬元。每年對自主就業(yè)退役士兵在退伍軍人回鄉(xiāng)報道、退役軍人專場招聘會進行退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)及教育培訓政策宣傳，按規(guī)定每年對全區(qū)8個現(xiàn)役部隊開展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策進軍營宣傳活動。計劃印制宣傳折頁4000份，需資金4000份*2元/份＝8000元 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、中華人民共和國民政部令第53號《軍隊離退休干部服務管理辦法》、渝退役軍人局[2019]4號《關于移交政府安置的軍隊無軍籍退休職職醫(yī)療保障有關事宜的通知》。 2、(渝人社發(fā)〔2011〕200號)和當年市里文件關于企業(yè)軍轉干部生活困難補貼，(渝人社發(fā)〔2012〕219號)關于企業(yè)軍轉干部醫(yī)療補助，渝退役軍人局[2019]3號《關于部分企業(yè)退休軍轉干部醫(yī)療保險有關事宜》等 3、關于自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置優(yōu)惠政策的意見（渝府發(fā)［2005］35號），關于做好自主擇業(yè)軍轉干部參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作的通知（渝人社發(fā)［2013）31號，關于建立自主擇業(yè)軍轉干部健康體檢等制度的通知（渝人社發(fā)［2014］94號。 4、根據(jù)《重慶市民政局 重慶市財政局關于建立自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助自然增長機制的通知》（渝民發(fā)〔2018〕2號） 5、1.《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于解決部分退役士兵社會保險問題的意見>的通知》（廳字）﹝2019﹞3號、《重慶市人民政府辦公廳關于解決部分退役士兵社會保險問題的實施意見》（渝府辦發(fā)）﹝2019﹞87號和《重慶市大足區(qū)委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于做好部分退役士兵社會保險接續(xù)工作的通知》區(qū)委退役軍人組辦發(fā)﹝2019﹞5號 6、渝教職成[2015]59號 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 增強退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)競爭能力，增強退役軍人獲得感、幸福感，維護社會穩(wěn)定。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 符合退役士兵教育資助發(fā)放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 提高退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和服務社會能力 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 退役士兵成人高等教育學歷補助及技能培訓人數(shù) | 30 | 人 | ＝ | 60 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011123T000003393643-退役士兵經(jīng)濟補助及再就業(yè)幫扶 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 1,933.34 | 本級安排（萬元) | 1,014.84 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 918.50 | |||||||||||
| 項目概述 | 一、退役士兵一次性經(jīng)濟補助及待安置期生活補助1600萬元；《重慶市退役軍人事務局重慶市財政局關于建立自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助自然增長機制的通知》，按每服一年不低于上一年度（2021年）全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入43502元的30%的標準（13051）。預計2022年接收退役士兵300人左右，自主就業(yè)退役士兵一次性補助金，預計1530萬元，待安置期生活補助70萬，共計1570萬元。經(jīng)費預算：區(qū)級預算1037萬元，上級補助563萬元，共計1600萬元二、部分退役士兵再就業(yè)幫扶317.2421萬元。按市、區(qū)有關文件規(guī)定我區(qū)符合部分退役士兵再就業(yè)幫扶人員186人，預計2022-2023年申請幫扶人員達120人，其中1、公益崗位工資補差118人*2100*12＝2973600元；2、不符合公益崗位補助人員工資2人*4200*12+社保2*3957*27.4%*12＝126821元；3、勞務派遣公司管理費120人*50*12＝72000元。小計3172421元。三、每年符合政府安排條件的退役士兵待安置期間月數(shù)（從部隊停發(fā)工資的當月起至政府安排工作的當月止）應繳納社會保險費，2023年按慣例估計轉業(yè)士官60人：1、養(yǎng)老保險：1008000元=14000/每人（2022年繳費基數(shù)平均13000，2023年會浮動據(jù)實繳納）×60人×6月×0.2（繳費比例）2、醫(yī)療保險：504000元=14000×60×6×0.1小計：1512000元四、部分退役士兵社會保險接續(xù)56萬元按照渝財社〔2020〕32號（基本養(yǎng)老保險補助總額的40％由中央財政承擔，地方承擔部分由市和區(qū)縣分別承擔70％和30％；醫(yī)療保險由區(qū)縣全額承擔），2023年需本級財政支出醫(yī)療補繳（40人×14000）560000元。 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、中華人民共和國民政部令第53號《軍隊離退休干部服務管理辦法》、渝退役軍人局[2019]4號《關于移交政府安置的軍隊無軍籍退休職職醫(yī)療保障有關事宜的通知》。 2、(渝人社發(fā)〔2011〕200號)和當年市里文件關于企業(yè)軍轉干部生活困難補貼，(渝人社發(fā)〔2012〕219號)關于企業(yè)軍轉干部醫(yī)療補助，渝退役軍人局[2019]3號《關于部分企業(yè)退休軍轉干部醫(yī)療保險有關事宜》等 3、關于自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置優(yōu)惠政策的意見（渝府發(fā)［2005］35號），關于做好自主擇業(yè)軍轉干部參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作的通知（渝人社發(fā)［2013）31號，關于建立自主擇業(yè)軍轉干部健康體檢等制度的通知（渝人社發(fā)［2014］94號。 4、根據(jù)《重慶市民政局 重慶市財政局關于建立自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助自然增長機制的通知》（渝民發(fā)〔2018〕2號） 5、1.《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于解決部分退役士兵社會保險問題的意見>的通知》（廳字）﹝2019﹞3號、《重慶市人民政府辦公廳關于解決部分退役士兵社會保險問題的實施意見》（渝府辦發(fā)）﹝2019﹞87號和《重慶市大足區(qū)委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于做好部分退役士兵社會保險接續(xù)工作的通知》區(qū)委退役軍人組辦發(fā)﹝2019﹞5號 6、渝教職成[2015]59號 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 落實退役士兵安置條例，確保2024年9月/12月，2025年3月自主就業(yè)退役士兵補助按標準及時打卡發(fā)放到位。為58名專崗幫扶人員按時撥付工資及社保經(jīng)費,解決部分退役士兵再就業(yè)困難。讓退役軍人感受黨和政府的溫暖，增強退役軍人獲得感、幸福感，維護社會穩(wěn)定。促進社會和諧,保障軍隊建設的需要。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 退役士兵補助發(fā)放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 提高退役士兵榮譽感、體現(xiàn)黨和政府的關懷，讓退役軍人感受黨和政府的溫暖，維護社會和諧穩(wěn)定。 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 2024年9月/2025年3月退役士兵人數(shù) | 30 | 人 | ≥ | 300 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011124T000004299829-軍休干部、無軍籍職工、軍休遺屬“兩個待遇”落實及管理經(jīng)費 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 420.00 | 本級安排（萬元) | 28.00 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 392.00 | |||||||||||
| 項目概述 | 1、無軍籍職工14人，基本醫(yī)保、補充醫(yī)保（164875.57元）、健康休養(yǎng)費（14*23,000元/人/年=322000元）、醫(yī)保墊底資金（2000*14=28000元）、14名無軍籍職工的五節(jié)以及生病慰問金20000元，小計534875.47元；2、軍休干部健康療養(yǎng)（4000元/年）、（軍休干部、無軍籍職工、軍休遺屬）全年開展相關組織活動所需經(jīng)費（3400元/月）：4000*21+3200*12=122400元；（軍休干部、無軍籍職工、軍休遺屬）購買茶葉及軍清涼飲料費（38*800人/年=30400元）；軍休干部、無軍籍職工、軍休遺屬健康體檢費：38人*1200元/人=45600元；大足區(qū)21名軍休干部全年醫(yī)保墊底資金（21*2000元/人/年=42000元），小計240400元；3、節(jié)日慰問軍休干部以及困難黨員21000元，軍休干部生病及住院期間慰問費用20000元；軍休干部住院期間的伙食補貼費30000元；20名軍休干部五節(jié)慰問金38000元；軍休干部死亡一次性發(fā)放死亡撫恤金以及喪葬費等（預計1人）500000元；軍休干部遺屬工資（生活補助及福利3名）126000元，小計735000元；4、移交安置軍休干部（唐良豐）醫(yī)療保險補交10年：98800元；5、退休干部老年經(jīng)費4200元/年/人*12人=50400元6、預計軍休干部工資370萬（上級資金）以上合計：5359574.57元 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、中華人民共和國民政部令第53號《軍隊離退休干部服務管理辦法》、渝退役軍人局[2019]4號《關于移交政府安置的軍隊無軍籍退休職職醫(yī)療保障有關事宜的通知》。 2、(渝人社發(fā)〔2011〕200號)和當年市里文件關于企業(yè)軍轉干部生活困難補貼，(渝人社發(fā)〔2012〕219號)關于企業(yè)軍轉干部醫(yī)療補助，渝退役軍人局[2019]3號《關于部分企業(yè)退休軍轉干部醫(yī)療保險有關事宜》等 3、關于自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置優(yōu)惠政策的意見（渝府發(fā)［2005］35號），關于做好自主擇業(yè)軍轉干部參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作的通知（渝人社發(fā)［2013）31號，關于建立自主擇業(yè)軍轉干部健康體檢等制度的通知（渝人社發(fā)［2014］94號。 4、根據(jù)《重慶市民政局 重慶市財政局關于建立自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助自然增長機制的通知》（渝民發(fā)〔2018〕2號） 5、1.《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于解決部分退役士兵社會保險問題的意見>的通知》（廳字）﹝2019﹞3號、《重慶市人民政府辦公廳關于解決部分退役士兵社會保險問題的實施意見》（渝府辦發(fā)）﹝2019﹞87號和《重慶市大足區(qū)委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于做好部分退役士兵社會保險接續(xù)工作的通知》區(qū)委退役軍人組辦發(fā)﹝2019﹞5號 6、渝教職成[2015]59號 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 軍休干部、無軍籍職工、軍休遺屬“兩個待遇”的全面落實，進一步提升其“獲得感、幸福感”。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 發(fā)放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 促進社會和諧 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 軍休干部、無軍籍職工、軍休遺屬“兩個待遇”的發(fā)放人數(shù) | 30 | 人 | ＝ | 38 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011124T000004327490-轉業(yè)干部補助經(jīng)費體檢慰問類 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 重點專項 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 0.10 | 本級安排（萬元) | 0.10 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 結轉-渝財社[2024]72號-大足財社[2024]37號關于下達2024年轉業(yè)干部中央補助經(jīng)費預算（第一批）的通知（逐月領取退役金退役軍人服務管理經(jīng)費） | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 1、中華人民共和國民政部令第53號《軍隊離退休干部服務管理辦法》、渝退役軍人局[2019]4號《關于移交政府安置的軍隊無軍籍退休職職醫(yī)療保障有關事宜的通知》。 2、(渝人社發(fā)〔2011〕200號)和當年市里文件關于企業(yè)軍轉干部生活困難補貼，(渝人社發(fā)〔2012〕219號)關于企業(yè)軍轉干部醫(yī)療補助，渝退役軍人局[2019]3號《關于部分企業(yè)退休軍轉干部醫(yī)療保險有關事宜》等 3、關于自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部安置優(yōu)惠政策的意見（渝府發(fā)［2005］35號），關于做好自主擇業(yè)軍轉干部參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作的通知（渝人社發(fā)［2013）31號，關于建立自主擇業(yè)軍轉干部健康體檢等制度的通知（渝人社發(fā)［2014］94號。 4、根據(jù)《重慶市民政局 重慶市財政局關于建立自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助自然增長機制的通知》（渝民發(fā)〔2018〕2號） 5、1.《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于解決部分退役士兵社會保險問題的意見>的通知》（廳字）﹝2019﹞3號、《重慶市人民政府辦公廳關于解決部分退役士兵社會保險問題的實施意見》（渝府辦發(fā)）﹝2019﹞87號和《重慶市大足區(qū)委退役軍人事務工作領導小組辦公室關于做好部分退役士兵社會保險接續(xù)工作的通知》區(qū)委退役軍人組辦發(fā)﹝2019﹞5號 6、渝教職成[2015]59號 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 通過發(fā)放企業(yè)軍轉干部生活困難渝醫(yī)療補助、自主擇業(yè)干部地方補貼、逐月軍官退役金，開展節(jié)日慰問、醫(yī)療保險、健康體檢等工作，切實解決轉業(yè)干部生活和醫(yī)療苦難。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 軍轉干部人數(shù) | 30 | 人 | ＝ | 402 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 軍轉干部困難補貼發(fā)放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 提升軍轉干部生活水平 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011124T000004366795-重慶市大足區(qū)榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設項目 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 2,002.56 | 本級安排（萬元) | 2,002.56 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 結轉-渝財債[2023]28號（大足財債[2023]14號）關于下達2023年第二批新增政府債券資金預算的通知 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 經(jīng)建科一級項目 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 結轉-渝財債[2023]28號（大足財債[2023]14號）重慶市大足區(qū)財政局關于下達2023年第二批新增政府債券資金預算的通知 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 優(yōu)撫醫(yī)院建設 | 40 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 提高退役士兵榮譽感、體現(xiàn)黨和政府的關懷 | 40 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 195001-重慶市大足區(qū)退役軍人事務局（本級） | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 50011125T000004792354-重慶市大足區(qū)烈士陵園改造工程 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市大足區(qū)退役軍人事務局 | |||||||||
| 預算執(zhí)行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
| 當年預算（萬元) | 543.74 | 本級安排（萬元) | 543.74 | |||||||||
| 上級補助（萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | 結轉-渝財建[2024]134號-大足財建[2024]35號關于下達社會服務設施支持工程2024年第三批中央基建投資預算的通知 | |||||||||||
| 立項依據(jù) | 經(jīng)建科一級項目 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 進一步改善社會福利、退役軍人保障服務、殘疾人服務基礎設施條件，增加全民健身設施數(shù)量，提升為孤棄兒童、流浪乞討人員、退役軍人、殘疾人等特殊群體服務的能力和質量，推動擴大群眾身邊的健身場地有效供給。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 項目使用年限 | 20 | 年 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 建設項目驗收合格率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 支持項目數(shù)量 | 30 | 個 | ＝ | 1 | 是 | |||||
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