[ 索引號 ] | 11500111MB15011811/2025-00055 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區衛生健康委 | [ 發布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB15011811/2025-00055 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 衛生 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區衛生健康委 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院2025年部門預算情況說明
?一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.加強本單位黨的建設和黨風廉政工作。貫徹落實黨的基本理論、基本路線、基本方略,貫徹落實黨的衛生與健康工作方針,貫徹落實深化醫藥衛生體制改革政策措施,堅持公立醫院公益性,確保醫院改革發展正確方向。做好組織工作,做好思想政治、意識形態和宣傳工作,做好統戰工作。履行全面從嚴治黨主體責任,加強醫院黨風廉政建設和反腐敗工作。
2.提供本地區醫療衛生服務。承擔地區內的常見病、多發病和較疑難病癥診治任務;搶救急危重癥;接受一級醫療衛生機構的轉診;開展日常院前急救,承擔災害事故的現場急救,迅速組織配套的急救隊伍接受成批病員進行院內急救。
3.承擔臨床教學和培訓任務。承擔基層醫療單位中各類衛生技術人員的進修、培訓和本院職工的在職教育。承擔中等衛生學校臨床教學及中等以上醫學衛生學校學生的臨床實習任務。
4.承擔臨床科研任務和科研項目。
5.承擔雙橋經開區片區下級醫院的業務技術指導。開展雙向轉診,幫助開展新技術,解決疑難問題和培訓衛生技術及管理人員。指導做好社區治療、預防保健、康復和精神衛生等工作。
6.承擔公共衛生服務、疾病預防控制和公共事件應急任務。承擔部分健康教育、預防接種、肺結核健康管理、嚴重精神障礙患者管理、孕產婦健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、免費提供避孕藥具、健康促進等基本公共衛生服務項目及重大突發事件醫療救援工作。
7.完成上級黨委和主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。重慶市重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院為重慶市大足區衛生健康委員會管理的公益二類事業單位。我院設有臨床、醫藥技、職能等科室56個,配有美國GE16排螺旋CT、GE64排螺旋CT、GE1、5T核磁共振、日本島津DR、四維彩超、新產業生化免疫流水線、腹腔鏡、胃腸鏡、呼吸機、先進的眼科設備等一批價值八千余萬元的高精尖醫療設備。外科和婦產科已常規開展鈥激光、腹腔鏡等微創技術。胸痛中心、ICU、卒中中心、導管介入治療等重點專科已正常開展相關診療活動,我院醫療技術水平逐步跟上現代醫療發展水平。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數19、50萬元,其中:一般公共預算撥款19、50萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少1995、50萬元,主要是一般公共預算撥款增加4、50萬元、政府性基金預算撥款減少2000萬元所致。
(二)支出預算:2025年年初預算數19、50萬元,其中:一般公共預算支出19、50萬元,政府性基金預算0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,衛生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元。支出較去年減少1995、50萬元,主要是項目支出減少1995、50萬元。
部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入19、50萬元,一般公共預算財政撥款支出19、50萬元,比2024年增加4、50萬元。其中:基本支出0萬元,比2024年減少0萬元,我院屬于公立性綜合醫院,財政未安排基本支出撥款;項目支出19、50萬元,比2023年增加4、50萬元,主要用于我院公立醫院改革等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年減少2000萬元,主要原因是本年無二期工程建設預算指標。
三、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我院屬于差額撥款預算單位,未安排“三公”經費預算撥款;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排公務接待費預算撥款;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我院屬于差額撥款預算單位,未安排公務用車運行維護費預算撥款;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是未安排公務用車購置費預算撥款。
四、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款19、50萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛(救護車),其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張莉,聯系方式:023-81090476
表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 19.50 | 一、本年支出 | 19.50 | 19.50 | ||
一般公共預算資金 | 19.50 | 衛生健康支出 | 19.50 | 19.50 | ||
政府性基金預算資金 | ||||||
國有資本經營預算資金 | ||||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 19.50 | 支出合計 | 19.50 | 19.50 |
表二 | ||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 19.50 | 19.50 | ||
210 | 衛生健康支出 | 19.50 | 19.50 | |
21002 | 公立醫院 | 19.50 | 19.50 | |
2100201 | 綜合醫院 | 19.50 | 19.50 |
表三 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | ||||
表四 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
表五 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) |
表六 | |||
部門收支總表 | |||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 19.50 | 合計 | 19.50 |
一般公共預算資金 | 19.50 | 衛生健康支出 | 19.50 |
政府性基金預算資金 | |||
國有資本經營預算資金 | |||
財政專戶管理資金 | |||
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 19.50 | 19.50 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
21002 | 公立醫院 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
2100201 | 綜合醫院 | 19.50 | 19.50 |
表八 | ||||
部門支出總表 | ||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 19.50 | 19.50 | ||
210 | 衛生健康支出 | 19.50 | 19.50 | |
21002 | 公立醫院 | 19.50 | 19.50 | |
2100201 | 綜合醫院 | 19.50 | 19.50 |
表九 | |||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
表十 | ||||||||
整體績效目標表 | ||||||||
單位:重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 部門支出預算數 | 19.50 | |||||
當年整體績效目標 | 資金支付率100% | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | 醫療服務收入(不含藥品、耗材)占醫療收入比例 | 10 | % | ≥ | 60 | 否 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫療收入比例 | 10 | % | ≥ | 30 | 否 | |
產出指標 | 質量指標 | 人員占業務比重 | 15 | % | ≤ | 42 | 是 | |
產出指標 | 成本指標 | 單位管理費用占費用總額的比重 | 10? | % | ≤ | 13 | 否 | |
產出指標 | 數量指標 | 門急診人次 | 5 | 人次 | ≥ | 140000 | 否 | |
產出指標 | 數量指標 | 出院人次 | 10 | 人次 | ≥ | 8000 | 否 | |
產出指標 | 數量指標 | 公立醫院平均住院日 | 10 | 天 | ≤ | 9 | 否 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 患者滿意度調查 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 職工滿意度調查 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |
產出指標 | 質量指標 | 藥占比(不含中藥飲片) | 10 | % | ≤ | 35 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000002062953-公立醫院改革 | 業務主管部門 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 19.50 | 本級安排(萬元) | 19.50 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 公立醫院綜合改革 | |||||||||||
立項依據 | 渝財社〔2023〕176 號、年初預算、足衛發〔2024〕120號關于落實公立醫院改革財政補助政策的實施意見的通知 | |||||||||||
當年績效目標 | 資金支付完成率100% | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 成本指標 | 單位管理費用占費用總額的比重 | 20 | % | ≤ | 13 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 門急診人次 | 30 | 人次 | ≥ | 140000 | 是 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 患者滿意度調查 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫療收入比例 | 20 | % | ≥ | 30 | 否 |
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