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重慶市大足區人民政府外事辦公室

2023年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

????1.重慶市大足區人民政府外事辦公室機構職能職責：

?（1）貫徹執行黨和國家外事、港澳方針政策、法律法規以及市委、市政府關于外事、港澳工作的決策部署，遵守市外辦研究起草的本市相關地方性法規、規章草案和政策，并執行。

?（2）配合本市對外交往合作總體規劃，負責本區與國（境）外地區、國家及區域性國際組織的交往與聯系，協助推動科技、文化等方面的交流與合作。

?（3）負責重要外賓及港澳有關人士來訪或進行公務活動的接待工作。統籌安排、協調區領導外事活動。

?（4）負責審核、審批和辦理本區因公出國（境）任務和邀請國（境）外人員來訪有關事宜。

?（5）推動本區與港澳地區的科技、文化、人才引進的合作與交流。

?（6）按市外辦要求完成友好城市工作；配合市外辦策劃的各種外事相關活動。?

?（7）負責單位組織黨建及其他相關工作。

?（8）完成市委、市政府、市外辦、區委、區政府交辦的其他任務。

?2.重慶市大足區外事服務中心機構職能職責：

?（1）承擔組織、指導、協調全區對外交流合作；

?（2）承擔全區重大涉外活動的禮賓禮儀，以及英、日、法、德等主要語種的翻譯服務；

?（3）承擔全區海外安全、領事保護等外事宣傳以及涉外工作人員的培訓工作；

?（4）協助重慶市大足區人民政府外事辦公室做好來足訪問的重要外賓接待工作，以及在足外國人服務工作；

?（5）協助重慶市大足區人民政府外事辦公室開展海外領事保護工作；

?（6）完成主管部門交辦的其他工作任務。

?（二）機構設置

?重慶市大足區人民政府外事辦公室為一級預算單位。部門包括兩個二級預算單位，分別是：行政單位重慶市大足區人民政府外事辦公室（本級），公益一類事業單位重慶市大足區外事服務中心（自2023年起增加獨立核算）。

????二、部門決算情況說明

????（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2023年度收入總計265.61萬元，支出總計265.61萬元。收支較上年決算數減少64.08萬元，下降19.44%，主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此項目經費減少；2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，年底在職在崗人員2人，相應的人員經費和公用經費隨之增加。在項目經費和人員經費增減后，總體收支減少64.08萬元，下降19.44%。

?2.收入情況。2023年度收入合計265.61萬元，較上年決算數減少64.08萬元，下降19.44%，主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，2023年已無此項目，項目經費減少約100萬元；2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，相應的人員經費和公用經費隨之增加。在項目經費和人員經費增減后，總體收入減少64.08萬元，下降19.44%。其中：財政撥款收入265.61萬元，占100.00%；事業收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

?3.支出情況。2023年度支出合計265.61萬元，較上年決算數減少64.08萬元，下降19.44%，主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，2023年已無此項目，項目經費減少約100萬元；2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，相應的人員經費和公用經費隨之增加。在項目經費和人員經費增減后，總體支出減少64.08萬元，下降19.44%。其中：基本支出228.40萬元，占85.99%；項目支出37.21萬元，占14.01%；經營支出0萬元，占0.00%。此外，結余分配0萬元。

?4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2023年度財政撥款收、支總計265.61萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少64.08萬元，下降19.44%。主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此項目經費減少；2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，年底在職在崗人員2人，相應的人員經費和公用經費隨之增加。在項目經費和人員經費增減后，總體收支減少64.08萬元，下降19.44%。

????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入265.61萬元，較上年決算數減少64.08萬元，下降19.44%。主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，2023年已無此項目，項目經費減少約100萬元；2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，相應的人員經費和公用經費隨之增加。在項目經費和人員經費增減后，總體收入減少64.08萬元，下降19.44%。較年初預算數減少4.43萬元，下降1.64%。主要原因是根據大足區三屆人大常委會第十四次會議通過調整預算追減二級單位區政府外辦單位部分公積金及項目經費；追加1名職工人員預算及公用經費預算（職工2月在我部門起薪，年初預算在原單位）。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出265.61萬元，較上年決算數減少64.08萬元，下降19.44%。主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，2023年已無此項目，項目經費減少約100萬元；2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，相應的人員經費和公用經費隨之增加。在項目經費和人員經費增減后，總體支出減少64.08萬元，下降19.44%。較年初預算數減少4.43萬元，下降1.64%。主要原因是根據大足區三屆人大常委會第十四次會議通過調整預算追減二級單位區政府外辦單位部分公積金及項目經費；追加1名職工人員預算及公用經費預算（職工2月在我部門起薪，年初預算在原單位）。

?3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

????（1）一般公共服務支出219.41萬元，占82.60%，較年初預算數增加3.18萬元，增長1.47%，主要原因是追加1名職工人員預算及公用經費預算（職工2月在我部門起薪，年初預算在原單位）

?（2）社會保障與就業支出28.44萬元，占10.71%，較年初預算數增加1.46萬元，增長5.41%，主要原因是增加1名職工社會保障與就業支出，2023年做年初預算的單位在編在崗工作人員7人工資調標，社會保障與就業支出按照新標準計算金額有所上漲。

?（3）衛生健康支出12.81萬元，占4.82%，較年初預算數增加0.59萬元，增長4.83%，主要原因是增加1名職工衛生健康支出，2023年做年初預算的單位在編在崗工作人員7人工資調標，衛生健康支出按照新標準計算金額有所上漲。

?（4）住房保障支出4.96萬元，占1.87%，較年初預算數減少9.66萬元，下降66.07%，主要原因是2021年政策銜接調整單位部分公積金基數抵扣往年誤繳部分，單位部分公積金支付減少10.34萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出228.40萬元。其中：人員經費207.40萬元，較上年決算數增加36.09萬元，增長21.07%，主要原因是2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，年底在職在崗人員2人，相應的人員經費隨之增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費21.00萬元，較上年決算數增加1.33萬元，增長6.76%，主要原因是2023年我部門下增加了一個獨立核算的事業單位，相應的公用經費隨之增加，但按照全區厲行節約的要求，單位盡量壓減此項支出，所以增加金額較少。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費?、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。

?（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?本部門2023年度無政府性基金預算支出。

?（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

????三、“三公”經費情況說明

????（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2023年度“三公”經費支出共計5.53萬元，較年初預算數減少4.97萬元，下降47.33%，主要原因是一是按照全區厲行節約的要求，壓減“三公”經費支出，二是有部分賬款未結算。較上年支出數無增減，主要原因是繼續按照全區厲行節約的要求，壓減“三公”經費支出。

?（二）“三公”經費分項支出情況

?2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于因公出國（境）的相關費用，費用支出較年初預算數減少3.90萬元，下降100.00%，主要原因是今年財政經費緊張，厲行節約無因公出訪。較上年支出數無增減，主要原因是兩年均無因公出訪。

?本部門暫無公務車。公務車購置費和運行維護費為0。

?公務接待費5.53萬元，主要用于接待因公到訪我區的外國來賓，費用支出較年初預算數減少1.07萬元，下降16.21%，主要原因一是按照全區厲行節約的要求，壓減公務接待支出，二是有部分賬款未結算。較上年支出數無增減，主要原因是繼續按照全區厲行節約的要求，壓減公務接待支出。

?（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待54批次560人，其中：國內外事接待54批次，560人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.84元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

?四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長160.00%，主要原因是新冠疫情結束，到我區招商及其他考察工作的團隊增加，開招商推介會及調研工作會的會議費用增加，由于單位會議費基數極小，變動的增長幅度大。本年度培訓費支出0.80萬元，較上年決算數增加0.80萬元，增長100.00%，主要原因是2022年因新冠疫情多出多點暴發，各類型在外地的培訓均取消，2023年本部門有三人赴外地培訓。

?（二）機關運行經費情況說明

?2023年度本部門機關運行經費支出17.11萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、差旅費?、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少2.56萬元，下降13.01%，主要原因是按照全區厲行節約的要求，單位盡量壓減機關運行經費支出。

?（三）國有資產占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

?（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。

?五、預算績效管理情況說明

?（一）部門自評情況

?根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和2個一級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金32.79萬元。其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金37.21萬元。未有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

?

?（二）部門績效評價情況

?我部門對“外事活動費”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金32.79萬元，評價得分100分，績效評價暫未發現問題；對“招商及友好城市建設”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.41萬元，評價得分97分，績效評價暫未發現問題。

?（三）財政績效評價情況

?區財政局未委托第三方對我部門項目進行績效評價。

?六、專業名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

?（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81090002