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重慶市大足區人民政府外事辦公室（本級）

2023年度決算公開

????一、單位基本情況

????（一）職能職責

?1.執行黨和國家外事、港澳方針政策、法律法規以及區委、區政府關于外事、港澳工作的決策部署，研究起草本區相關地方性法規、規章草案和政策，并負責監督執行。?

?2.牽頭擬訂本區對外交往合作總體規劃，負責本區與國（境）外地區、國家及區域性國際組織的交往與聯系，協助推動科技、文化等方面的交流與合作。

?3.負責重要外賓及港澳有關人士來訪或進行公務活動的接待工作。統籌安排區領導外事活動。

?4.負責審核、審批和辦理本區因公出國（境）任務和邀請國（境）外人員來訪有關事宜。負責本區因公護照、因公赴港澳通行證等管理工作。?

?5.協調處置重大涉外案（事）件，負責海外領事保護工作。歸口管理在大足舉辦的國際會議的審核報批工作，協助報批在大足舉辦的重要國際活動。?

?6.負責辦理與外國駐大足領事機構的交往和交涉事宜及有關領事業務，指導本區各單位與外國領館的交往事宜。負責國（境）外在大足新聞機構及記者的管理服務工作。?

?7.本區與港澳地區的科技、文化、人才引進的合作與交流。

?8.管理和推動友好城區工作；負責外國人、港澳同胞榮獲重慶大足區榮譽稱號事宜。

?9.負責機關、直屬單位和主管的社會組織黨建工作。

?10.完成區委、區政府交辦的其他任務。?

?（二）機構設置

?本單位2019年機構改革后設立行政單位重慶市大足區人民政府外事辦公室（本級）1個,為二級預算單位。內設秘書科、外事科兩個科室。

?二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況。2023年度收入總計229.55萬元，支出總計229.55萬元。收支較上年決算數減少100.14萬元，下降30.37%，主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此總收入減少。

?2.收入情況。2023年度收入合計229.55萬元，較上年決算數減少100.14萬元，下降30.37%，主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此本年收入隨之減少。其中：財政撥款收入229.55萬元，占100.00%；事業收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

?3.支出情況。2023年度支出合計229.55萬元，較上年決算數減少100.14萬元，下降30.37%，主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此本年支出隨之減少。其中：基本支出192.34萬元，占83.79%；項目支出37.21萬元，占16.21%；經營支出0萬元，占0.00%。此外，結余分配0萬元。

?4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2023年度財政撥款收、支總計229.55萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少100.14萬元，下降30.37%。主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此本年收入/支出隨之減少。

?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入229.55萬元，較上年決算數減少100.14萬元，下降30.37%。主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此本年收入隨之減少。較年初預算數減少19.28萬元，下降7.75%。主要原因是根據大足區三屆人大常委會第十四次會議通過調整預算追減單位部分公積金及項目經費。一是因2021年政策銜接調整單位部分公積金基數抵扣往年誤繳部分，單位部分公積金支付減少10.34萬元。二是本年預算的項目經費未全部支付。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出229.55萬元，較上年決算數減少100.14萬元，下降30.37%。主要原因是2022年我單位有新冠疫情防控工作，使用防控工作項目經費約100萬元，2023年已無此項目，因此本年支出隨之減少。較年初預算數減少19.28萬元，下降7.75%。主要原因是根據大足區三屆人大常委會第十四次會議通過調整預算追減單位部分公積金及項目經費。一是因2021年政策銜接調整單位部分公積金基數抵扣往年誤繳部分，單位部分公積金支付減少10.34萬元。二是本年預算的項目經費未全部支付。

?3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

?（1）一般公共服務支出190.14萬元，占82.83%，較年初預算數減少8.68萬元，下降4.37%，主要原因是按照全區厲行節約的要求，根據大足區三屆人大常委會第十四次會議通過調整預算追減單位項目經費。

?（2）社會保障與就業支出25.00萬元，占10.89%，較年初預算數減少0.06萬元，下降0.24%，主要原因是殘疾人保障經費有減免比年初數據要少。

?（3）衛生健康支出11.08萬元，占4.83%，較年初預算數減少0.19萬元，下降1.69%，主要原因是人員實際繳的醫療保障數據比預計少。

?（4）住房保障支出3.33萬元，占1.45%，較年初預算數減少10.34萬元，下降75.64%，主要原因是2021年政策銜接調整單位部分公積金基數抵扣往年誤繳部分，單位部分公積金支付減少10.34萬元。

?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出192.34萬元。其中：人員經費175.23萬元，較上年決算數增加3.92萬元，增長2.29%，主要原因是人員工資福利變動使經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費17.11萬元，較上年決算數減少2.56萬元，下降13.01%，主要原因是按照全區厲行節約的要求，單位盡量壓減此項支出。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費?、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

????本單位2023年度無政府性基金預算支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

?三、“三公”經費情況說明

????（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2023年度“三公”經費支出共計5.53萬元，較年初預算數減少4.97萬元，下降47.33%，主要原因一是按照全區厲行節約的要求，壓減“三公”經費支出，二是有部分賬款未結算。較上年支出數無增減，主要原因是繼續按照全區厲行節約的要求，壓減“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

?2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于因公出國（境）的相關費用，費用支出較年初預算數減少3.90萬元，下降100.00%，主要原因是今年財政經費緊張，厲行節約無因公出訪。較上年支出數無增減，主要原因是兩年均無因公出訪。

?本單位暫無公務車。公務車購置費和公務車運行維護費為0。

?公務接待費5.53萬元，主要用于接待因公到訪我區的外國來賓，費用支出較年初預算數減少1.07萬元，下降16.21%，主要原因一是按照全區厲行節約的要求，壓減公務接待支出，二是有部分賬款未結算。較上年支出數無增減，主要原因是繼續按照全區厲行節約的要求，壓減公務接待支出。

?（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待54批次560人，其中：國內外事接待54批次，560人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費98.84元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

?四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長160.00%，主要原因是新冠疫情結束，到我區招商及其他考察工作的團隊增加，開招商推介會及調研工作會的會議費用增加，由于單位會議費基數極小，變動的增長幅度大。本年度培訓費支出0.77萬元，較上年決算數增加0.77萬元，增長100.00%，主要原因是2022年因新冠疫情多出多點暴發，各類型在外地的培訓均取消，2023年本單位有兩人赴外地培訓。

（二）機關運行經費情況說明

?2023年度本單位機關運行經費支出17.11萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少2.56萬元，下降13.01%，主要原因是按照全區厲行節約的要求，單位盡量壓減機關運行經費支出。

????（三）國有資產占用情況說明

?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

????（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

?五、預算績效管理情況說明

?（一）單位自評情況

?根據預算績效管理要求，我單位對兩個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金37.21萬元。其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金37.21萬元。未有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

?（二）單位績效評價情況

?我單位對“大足區政府外辦外事活動費”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金32.79萬元，評價得分100分，績效評價暫未發現問題；對“大足區招商及友好城市建設”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.41萬元，評價得分97分，績效評價暫未發現問題。

?（三）財政績效評價情況

?區財政局未委托第三方對我單位項目進行績效評價。

?六、專業名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

?（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81090002