網(wǎng)站專欄
| [ 索引號 ] | 11500111009348935E/2025-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大足區(qū)寶頂鎮(zhèn) | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引號 ] | 11500111009348935E/2025-00017 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大足區(qū)寶頂鎮(zhèn) |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 有效性 ] |
重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說明
??
重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
?
?
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
寶頂鎮(zhèn)黨委和人民政府設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)：
1.基層治理綜合指揮室：聯(lián)動協(xié)調(diào)“黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治”四個(gè)板塊運(yùn)作，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考評、分析研判、應(yīng)急指揮等職能；承擔(dān)基層治理指揮中心平臺運(yùn)行的管理保障、平臺接收事項(xiàng)的交辦跟蹤和督辦工作；做好網(wǎng)格建設(shè)工作，推動鎮(zhèn)人民政府管理、基層群眾自治以及群眾團(tuán)體、社會組織、志愿者服務(wù)等融入網(wǎng)格管理。
2.黨的建設(shè)辦公室：承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)要保密、宣傳、精神文明建設(shè)、督查督辦、目標(biāo)管理、統(tǒng)戰(zhàn)、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、法制、武裝、機(jī)構(gòu)編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等工作；負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)工作及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本級人大工委日常工作，承辦人大信訪、組織協(xié)調(diào)人大代表活動、聯(lián)系人大代表、人民代表大會召開的協(xié)調(diào)籌備等工作，督促辦理人大代表提出的建議、批評和意見等工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、科學(xué)技術(shù)、商貿(mào)流通、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)水、電、氣、通信等工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理、土地利用管理、交通建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理等工作。
4.民生服務(wù)辦公室：承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等管理工作；負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬等管理工作；負(fù)責(zé)物業(yè)管理活動指導(dǎo)和監(jiān)督。
5.平安法治辦公室：承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安建設(shè)，法治政府建設(shè)，維護(hù)國家政治安全和社會穩(wěn)定，防范和妥善處理邪教，信訪等工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；負(fù)責(zé)消防、森林防火、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等工作；協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)督工作。統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法力量。
（二）單位構(gòu)成。
寶頂鎮(zhèn)黨委和人民政府設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：1.基層治理綜合指揮室；2.黨的建設(shè)辦公室；3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；4.民生服務(wù)辦公室；5.平安法治辦公室；
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年初預(yù)算數(shù)3631.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3624.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款7.98萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加136.82萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加170.41萬元，基本經(jīng)費(fèi)撥款增加28.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少62.38萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3631.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1687.67萬元，文化旅游體育與傳媒支出114.86萬元，社會保障和就業(yè)支出554.64萬元，衛(wèi)生健康支出105.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.45萬元，農(nóng)林水支出900.62萬元，住房保障支出115.92萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.5萬元。支出較去年增加136.82萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加280.17萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少110.16萬元，社會保障和就業(yè)支出增加121.46萬元，衛(wèi)生健康支出減少10.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少30.33萬元，農(nóng)林水支出減少129.59萬元，住房保障支出減少7.06萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加22.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3624.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3624.01萬元，比2024年增加199.2萬元。其中：基本支出2408.05萬元，比2024年增加28.79萬元，主要原因是工資福利支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出1233.95萬元，比2024年增加170.41萬元，主要原因是增加美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目資金，城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋資金的預(yù)算。
2025年政府性基金預(yù)算收入7.98萬元，政府性基金預(yù)算支出7.98萬元，比2024年減少62.38萬元，主要原因是香山社區(qū)道路路燈安裝改善民生工程項(xiàng)目資金減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.2萬元，比2024年減少12.8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2024年減少10 萬元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.2萬元，比2024年減少2.8萬元，主要原因是響應(yīng)節(jié)約型政府，減少支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)405.33萬元，比上年增加18.05萬元，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等相應(yīng)增加。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額20萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1215.97萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：沈語柔，聯(lián)系方式：43784242）?
附件
| 表一 | ||||||
| 財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 3,631.99 | 一、本年支出 | 3,631.99 | 3,624.01 | 7.98 | |
| 一般公共預(yù)算資金 | 3,624.01 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,687.67 | 1,687.67 | ||
| 政府性基金預(yù)算資金 | 7.98 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 114.86 | 114.86 | ||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 554.64 | 554.64 | |||
| 衛(wèi)生健康支出 | 105.32 | 105.32 | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 130.45 | 122.47 | 7.98 | |||
| 農(nóng)林水支出 | 900.62 | 900.62 | ||||
| 住房保障支出 | 115.92 | 115.92 | ||||
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 22.50 | 22.50 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計(jì) | 3,631.99 | 支出合計(jì) | 3,631.99 | 3,624.01 | 7.98 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2025年預(yù)算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? |
| 合計(jì) | 3,624.01 | 2,408.05 | 1,215.97 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,687.67 | 1,056.54 | 631.14 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,687.67 | 1,056.54 | 631.14 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 923.78 | 923.78 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 631.14 | 631.14 | |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 132.76 | 132.76 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 114.86 | 114.86 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 114.86 | 114.86 | |
| 2070109 | 群眾文化 | 114.86 | 114.86 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 554.64 | 534.14 | 20.50 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 155.53 | 145.53 | 10.00 |
| 2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 155.53 | 145.53 | 10.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 388.61 | 388.61 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 197.54 | 197.54 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 98.77 | 98.77 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.30 | 92.30 | |
| 20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | |
| 2081006 | 養(yǎng)老服務(wù) | 10.00 | 10.00 | |
| 2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 105.32 | 105.32 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 105.32 | 105.32 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 42.19 | 42.19 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.38 | 49.38 | |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.48 | 4.48 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 122.47 | 122.47 | |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 122.47 | 122.47 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 122.47 | 122.47 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 900.62 | 358.80 | 541.83 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 361.00 | 358.80 | 2.20 |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 358.80 | 358.80 | |
| 2130153 | 耕地建設(shè)與利用 | 2.20 | 2.20 | |
| 21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 1.29 | 1.29 | |
| 2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 538.34 | 538.34 | |
| 2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 388.34 | 388.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.92 | 115.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.92 | 115.92 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 115.92 | 115.92 | |
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì) | 2,408.05 | 1,982.71 | 425.33 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,847.08 | 1,847.08 | |
| 30101 | 基本工資 | 398.23 | 398.23 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 220.49 | 220.49 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 187.54 | 187.54 | |
| 30107 | 績效工資 | 520.52 | 520.52 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 197.54 | 197.54 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 98.77 | 98.77 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 91.56 | 91.56 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2.75 | 2.75 | |
| 30113 | 住房公積金 | 115.92 | 115.92 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 13.76 | 13.76 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 446.14 | 40.81 | 405.33 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 110.00 | 110.00 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 22.80 | 22.80 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 25.00 | 25.00 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 35.00 | 35.00 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 15.00 | 15.00 | |
| 30215 | 會議費(fèi) | 25.00 | 25.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 11.43 | 11.43 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 38.00 | 38.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 15.80 | 15.80 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 23.70 | 23.70 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13.20 | 13.20 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 28.61 | 28.61 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 52.60 | 12.20 | 40.40 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 94.82 | 94.82 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.52 | 2.52 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 7.20 | 7.20 | |
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 85.10 | 85.10 | |
| 310 | 資本性支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 20.00 | 20.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2025年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 23.20 | 13.20 | 13.20 | 10.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
| 總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? | ||
| 合計(jì) | 7.98 | 7.98 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 3,631.99 | 合計(jì) | 3,631.99 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 3,624.01 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,687.67 |
| 政府性基金預(yù)算資金 | 7.98 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 114.86 |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 554.64 | |
| 財(cái)政專戶管理資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 105.32 | |
| 事業(yè)收入資金 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 130.45 | |
| 上級補(bǔ)助收入資金 | 農(nóng)林水支出 | 900.62 | |
| 附屬單位上繳收入資金? | 住房保障支出 | 115.92 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 22.50 | |
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 3,631.99 | 3,624.01 | 7.98 | ||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,687.67 | 1,687.67 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,687.67 | 1,687.67 | ||||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 923.78 | 923.78 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 631.14 | 631.14 | ||||||||
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 132.76 | 132.76 | ||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 114.86 | 114.86 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 114.86 | 114.86 | ||||||||
| 2070109 | 群眾文化 | 114.86 | 114.86 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 554.64 | 554.64 | ||||||||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 155.53 | 155.53 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 155.53 | 155.53 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 388.61 | 388.61 | ||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 197.54 | 197.54 | ||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 98.77 | 98.77 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.30 | 92.30 | ||||||||
| 20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
| 2081006 | 養(yǎng)老服務(wù) | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 105.32 | 105.32 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 105.32 | 105.32 | ||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 42.19 | 42.19 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.38 | 49.38 | ||||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 130.45 | 122.47 | 7.98 | |||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 122.47 | 122.47 | ||||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 122.47 | 122.47 | ||||||||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 7.98 | 7.98 | ||||||||
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 7.98 | 7.98 | ||||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 900.62 | 900.62 | ||||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 361.00 | 361.00 | ||||||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 358.80 | 358.80 | ||||||||
| 2130153 | 耕地建設(shè)與利用 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| 21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 1.29 | 1.29 | ||||||||
| 2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 1.29 | 1.29 | ||||||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 538.34 | 538.34 | ||||||||
| 2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 388.34 | 388.34 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 115.92 | 115.92 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 115.92 | 115.92 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 115.92 | 115.92 | ||||||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 22.50 | 22.50 | ||||||||
| 22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 22.50 | 22.50 | ||||||||
| 2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 22.50 | 22.50 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) | 3,631.99 | 2,408.05 | 1,223.95 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,687.67 | 1,056.54 | 631.14 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,687.67 | 1,056.54 | 631.14 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 923.78 | 923.78 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 631.14 | 631.14 | |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 132.76 | 132.76 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 114.86 | 114.86 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 114.86 | 114.86 | |
| 2070109 | 群眾文化 | 114.86 | 114.86 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 554.64 | 534.14 | 20.50 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 155.53 | 145.53 | 10.00 |
| 2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 155.53 | 145.53 | 10.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 388.61 | 388.61 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 197.54 | 197.54 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 98.77 | 98.77 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.30 | 92.30 | |
| 20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | |
| 2081006 | 養(yǎng)老服務(wù) | 10.00 | 10.00 | |
| 2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 105.32 | 105.32 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 105.32 | 105.32 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 42.19 | 42.19 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.38 | 49.38 | |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.48 | 4.48 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 130.45 | 122.47 | 7.98 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 122.47 | 122.47 | |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 122.47 | 122.47 | |
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 900.62 | 358.80 | 541.83 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 361.00 | 358.80 | 2.20 |
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 358.80 | 358.80 | |
| 2130153 | 耕地建設(shè)與利用 | 2.20 | 2.20 | |
| 21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 1.29 | 1.29 | |
| 2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 538.34 | 538.34 | |
| 2130701 | 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 388.34 | 388.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.92 | 115.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.92 | 115.92 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 115.92 | 115.92 | |
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計(jì) | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| A | 貨物 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 部門(單位)名稱 | 915-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 部門支出預(yù)算數(shù) | 3,631.99 | |||||
| 當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、科學(xué)技術(shù)、商貿(mào)流通、扶貧開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)扶貧、招商引資、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理等工作；完成協(xié)調(diào)水、電、氣、通信等工作。;完成本級人大主席團(tuán)日常工作，承辦人大信訪、組織協(xié)調(diào)人大代表活動、聯(lián)系人大代表、人民代表大會召開的協(xié)調(diào)籌備等工作，督促辦理人大代表提出的建議、批評和意見等工作。;完成紀(jì)檢監(jiān)察、機(jī)要保密、宣傳、精神文明建設(shè)、督查督辦、目標(biāo)管理、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、機(jī)構(gòu)編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等工作；完成管理公共服務(wù)中心，指導(dǎo)村便民服務(wù)中心工作；負(fù)責(zé)承辦政協(xié)有關(guān)具體工作。;完成信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。;完成財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等工作。;完成安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；完成消防、森林防火、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等工作；協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)督工作。;完成基層黨的建設(shè)工作及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。;完成集中行使本級人民政府經(jīng)法律法規(guī)授權(quán)或依法受委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；完成本級人民政府經(jīng)法律法規(guī)授權(quán)或依法受委托其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作。;完成民政、教育、衛(wèi)生健康、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障等管理工作；完成退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬等管理工作；完成物業(yè)管理工作。;完成規(guī)劃建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、交通建設(shè)等工作。; | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 節(jié)約資金成本率 | 10 | % | ≥ | 12 | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 任務(wù)投訴率 | 10 | % | ≤ | 1 | 是 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 資金使用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升群眾幸福指數(shù) | 15 | % | ≥ | 70 | 是 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 服務(wù)群眾率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成工作任務(wù) | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 部門決算按時(shí)公開率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 部門預(yù)算按時(shí)公開率 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 資金使用時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |
| 表十三 | ||||||||||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011122T000000104573-寶頂專職消防隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 30.00 | 本級安排（萬元) | 30.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 寶頂2022年專職消防隊(duì)相關(guān)工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)寶頂2023年專職消防隊(duì)相關(guān)工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足府發(fā)[2020]7號重慶市大足區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整財(cái)政管理體制的通知 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 按時(shí)發(fā)放2022年專職消防隊(duì)相關(guān)工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放2023年專職消防隊(duì)相關(guān)工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 消防隊(duì)員出勤工作 | 40 | 個(gè)工作日 | ≥ | 300 | 是 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 出勤時(shí)間 | 30 | 分鐘 | ≤ | 10 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011122T000000104577-寶頂景區(qū)工作經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 40.00 | 本級安排（萬元) | 40.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 景區(qū)工作經(jīng)費(fèi)費(fèi) | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足府發(fā)[2020]7號重慶市大足區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整財(cái)政管理體制的通知 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完善2022年寶頂鎮(zhèn)景區(qū)相關(guān)工作完善2023年寶頂鎮(zhèn)景區(qū)相關(guān)工作 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 資金使用數(shù) | 40 | 萬 | ≤ | 40 | 是 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 景區(qū)環(huán)境綠化率 | 30 | % | ≥ | 65 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011122T000000104638-寶頂維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 10.00 | 本級安排（萬元) | 10.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 寶頂鎮(zhèn)2022年用于維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)寶頂鎮(zhèn)2023年用于維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)寶頂鎮(zhèn)2024年用于維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足府發(fā)[2020]7號重慶市大足區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整財(cái)政管理體制的通知 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成2022年寶頂維穩(wěn)相關(guān)工作完成2023年寶頂維穩(wěn)相關(guān)工作寶頂鎮(zhèn)2024年用于維穩(wěn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 安全指標(biāo) | 鎮(zhèn)街安全指標(biāo) | 40 | % | ≥ | 96 | 是 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社會犯罪率 | 30 | % | ≤ | 2 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011122T000000104647-寶頂城市管理和運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 100.00 | 本級安排（萬元) | 100.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 寶頂鎮(zhèn)2023年城市管理和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)寶頂鎮(zhèn)2024年城市管理和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足府發(fā)[2020]7號重慶市大足區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整財(cái)政管理體制的通知 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成2022年城市管理和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)工作完成2023年城市管理和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)工作 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 資金使用數(shù) | 40 | 萬 | ≤ | 100 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 環(huán)境優(yōu)化率 | 30 | % | ≥ | 35 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000002809705-鎮(zhèn)街財(cái)力清算 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 283.84 | 本級安排（萬元) | 283.84 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 鎮(zhèn)街財(cái)力清算 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 《中華人民共和國預(yù)算法》《重慶市大足區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整財(cái)政管理體制的通知》（大足府發(fā)〔2020〕7號） | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 鎮(zhèn)街財(cái)力清算資金用于開展鎮(zhèn)街相關(guān)工作 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼及村干部調(diào)劑工資發(fā)放 | 40 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成鎮(zhèn)街年初預(yù)算 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003316379-村（社區(qū)）四職干部補(bǔ)貼 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 193.68 | 本級安排（萬元) | 193.68 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 村（社區(qū)）四職干部補(bǔ)貼 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足委[2017]318號、渝人社發(fā)[2018]36號、民安發(fā)[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發(fā)[2019]104號等文件 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 村（社區(qū)）四職干部補(bǔ)貼的發(fā)放 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 村干部滿意度 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003316384-村（居）務(wù)監(jiān)督委員會主任（三合一） | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 6.60 | 本級安排（萬元) | 6.60 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 村（居）務(wù)監(jiān)督委員會主任（三合一） | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足委[2017]318號、渝人社發(fā)[2018]36號、民安發(fā)[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發(fā)[2019]104號等文件 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成監(jiān)督委員會補(bǔ)助的發(fā)放 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高監(jiān)督委員會幸福度 | 30 | % | ≥ | 65 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金數(shù) | 50 | 萬 | ≤ | 6.6 | 是 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003316389-離任村（社區(qū)）干部補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 13.52 | 本級安排（萬元) | 13.52 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 離任村（社區(qū)）干部補(bǔ)助 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足委[2017]318號、渝人社發(fā)[2018]36號、民安發(fā)[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發(fā)[2019]104號等文件 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成離任村（社區(qū)）干部補(bǔ)助的發(fā)放 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高離任村干部滿意度 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人員補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 25.69 | 本級安排（萬元) | 25.69 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | “三支一扶”人員補(bǔ)助 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足委[2017]318號、渝人社發(fā)[2018]36號、民安發(fā)[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發(fā)[2019]104號等文件 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成三支一扶補(bǔ)助發(fā)放 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高對三支一扶人員認(rèn)可度 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)效 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003316416-村（社區(qū)）本土人才補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 39.89 | 本級安排（萬元) | 39.89 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 2024年村（社區(qū)）本土人才補(bǔ)助 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足委[2017]318號、渝人社發(fā)[2018]36號、民安發(fā)[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發(fā)[2019]104號等文件 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成村（社區(qū)）本土人才補(bǔ)助的發(fā)放 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障本土人才基基本生活保障率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 50 | 人 | ≤ | 10 | 是 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003316418-村（居）民小組長 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 28.56 | 本級安排（萬元) | 28.56 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 村（居）民小組長 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 大足委[2017]318號、渝人社發(fā)[2018]36號、民安發(fā)[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發(fā)[2019]104號等文件 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成寶頂鎮(zhèn)村（居）名小組長誤工補(bǔ)貼發(fā)放 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 40 | 人 | ≤ | 68 | 是 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社會保障率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003332859-村（社區(qū)）組織辦公經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 42.00 | 本級安排（萬元) | 42.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 2023年村（社區(qū)）組織辦公經(jīng)費(fèi)，主要指必要的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)等保障村（社區(qū)）“兩委”、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會、群團(tuán)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的開支。 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 根據(jù)大足委組[2017]318號，對村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行保障，包括村（社區(qū)）組織辦公經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高辦公效率 | 30 | % | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 50 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003332861-村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 26.00 | 本級安排（萬元) | 26.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要指村（社區(qū)）用于便民設(shè)施維護(hù)、走訪慰問幫扶、公益事業(yè)發(fā)展、政策法律宣傳、村（社區(qū)）協(xié)商、便民服務(wù)活動等服務(wù)群眾所需經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 根據(jù)大足委組[2017]318號，對村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行保障，包括村（社區(qū)）組織辦公經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金數(shù) | 50 | 萬 | ≤ | 26 | 是 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高群眾幸福感 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003344891-寶頂化龍水庫公益船支運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 28.00 | 本級安排（萬元) | 28.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 寶頂化龍水庫公益船支運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 寶頂化龍水庫公益船支運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成寶頂化龍水庫公益船支運(yùn)行 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 船只運(yùn)行率 | 30 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 船只運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 50 | 萬 | ＝ | 28 | 是 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003345469-寶頂鎮(zhèn)人大代表會議經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 30.00 | 本級安排（萬元) | 30.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 人大代表會議經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 人大代表會議經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 2023年人大代表會議經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 參會率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金數(shù) | 40 | 萬 | ≤ | 30 | 是 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011123T000003345484-寶頂鎮(zhèn)職工教育經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 63.60 | 本級安排（萬元) | 63.60 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 寶頂鎮(zhèn)職工教育經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 職工教育經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 寶頂鎮(zhèn)職工教育經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金數(shù) | 40 | 萬 | ≤ | 20 | 是 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高職工的教育率 | 30 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 21.27 | 本級安排（萬元) | 21.27 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 村干部及本土人才社保補(bǔ)助 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 預(yù)算科歸口項(xiàng)目 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 村干部及本土人才社保補(bǔ)助 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 資金數(shù) | 40 | 元 | ≥ | 212728.32 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011124T000004133910-社區(qū)干部及本土人才社保補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 16.82 | 本級安排（萬元) | 16.82 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 社區(qū)干部及本土人才社保補(bǔ)助 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 預(yù)算科歸口項(xiàng)目 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 社區(qū)干部及本土人才社保補(bǔ)助 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 人數(shù) | 40 | 人 | ＝ | 12 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011125T000004536627-2023年地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷-荷葉5組核桃屋基滑坡 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 4.50 | 本級安排（萬元) | 4.50 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | ||||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 2023年地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷-荷葉5組核桃屋基滑坡 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 經(jīng)建科一級項(xiàng)目 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 2023年地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷-荷葉5組核桃屋基滑坡 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 避險(xiǎn)搬遷率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 避險(xiǎn)搬遷人數(shù) | 40 | 人 | ＝ | 3 | 是 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011125T000004791332-高校畢業(yè)生“三支一扶”中央補(bǔ)助資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 10.00 | 本級安排（萬元) | ||||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | 10.00 | |||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 渝財(cái)社[2024]78號關(guān)于下達(dá)2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金的通知 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 匯總項(xiàng)目 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 高校畢業(yè)生“三支一扶”中央補(bǔ)助資金 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高對三支一扶認(rèn)可度 | 20 | 定性 | 向好 | 否 | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 40 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 人數(shù) | 20 | 人 | ＝ | 3 | 否 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位： | 915001-重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 50011125T000005011374-基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算（萬元) | 20.00 | 本級安排（萬元) | 10.00 | |||||||||
| 上級補(bǔ)助（萬元) | 10.00 | |||||||||||
| 項(xiàng)目概述 | 基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金 | |||||||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 渝財(cái)基[2024]5號 | |||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金 | |||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)數(shù)量 | 40 | 個(gè) | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提升基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助 | 20 | 定性 | 向好 | 否 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
