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重慶市大足區寶興鎮人民政府

關于2024年財政預算執行情況和2025年

財政預算(草案)的報告

?????????????????——2025年1月9日在寶興鎮十九屆人大七次會議上

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各位代表：

受鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案），請予審議，并請提出意見和建議。

一、2024年預算執行情況 ????????????????????????????

2024年，全鎮財政工作在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督和上級財政部門的關心支持下，與鎮屬各部門密切配合，緊緊圍繞鎮黨委決策部署，充分發揮財政職能，統籌做好脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推進穩經濟增長、惠民生福祉、防財政風險、促地方發展等各項工作，調整優化支出結構，積極推進財政預算管理一體化改革，較好完成了全年財政工作任務，助推了全鎮經濟持續健康發展。

（一）財政預算收入執行情況

2024年，全鎮財政收入累計完成2905.01萬元，其中：一般公共預算收入2904.53萬元（其中：財政稅收收入1-11月完成258萬元），政府性基金預算財政撥款0.48萬元。

（二）財政預算支出執行情況

2024年，全鎮一般公共服務支出916.13萬元（其中：行政運行支出654.62萬元，人大事務支出10萬元）；文化體育與傳媒支出78.56萬元；社會保障和就業支出352.97萬元；衛生健康支出82.82萬元；城鄉社區支出119.74萬元；農林水支出1103.34萬元；住房保障支出213.45萬元;商業流通事務支出38萬元。

2024年財政收入完成2905.01萬元，財政支出2905.01萬元。當年財政收支平衡。

（三）2024年財政工作開展情況

1.圍繞中心工作，切實履行財政職能。財政辦緊緊圍繞黨委、政府中心工作。認真落實涉農優惠政策，全面完成農業“三項補貼”改革工作，通過“一卡通”發放農業支持保護補貼；實施農村公路、美麗鄉村等“一事一議”財政獎補項目，進一步完善全鎮基礎設施建設；加大對產業發展、人居環境整治、污染防治攻堅等工作的投入力度，全力支持鄉村振興；加大對教育、民政等公共事業的保障力度，促進各項社會事業統籌協調發展，改善困難弱勢群體生活條件，進一步提升人民群眾的幸福指數；及時清理并兌付企業賬款，融洽政商關系，優化營商環境；加大對黨建統領基層治理和美麗鄉村建設的支持力度，為我鎮經濟社會發展保駕護航。???

2.優化支出結構，規范財政預算執行。一是根據年初預算，立足鎮情，可用財力優先保證各辦、站、所及村級人員經費、運轉經費、民生經費，再保證其他一般性公用支出。二是項目資金根據平臺預算指標計劃，按時支付，專款專用，不擠占不挪用不拖欠項目資金，保證項目順利有序推進。三是做好2024年度財政預算執行情況和2025年度財政預算公開，積極推進財政預算管理一體化改革。四是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制機關公用經費開支，尤其是加強“三公”經費支出管理，厲行節約，打造服務型節約型機關。

3.加強內部控制，提升財政管理水平。一是規范資金使用流程。嚴格按照國庫集中支付工作要求，項目資金申報錄入項目庫，資金使用采取以直接支付為主和授權支付為輔的支付方式，機關干部人員經費一律通過銀行代發上卡、工作費用通過公務卡結算。二是規范津補貼發放。按照要求嚴格執行津補貼發放標準和發放范圍，杜絕巧立名目、自主發放國家政策規定之外的津補貼，規避財務風險，堵塞財務漏洞。三是積極開展內部審計工作。按照年初內部審計計劃，開展政府財務審計，對發現的問題，立行立改，進一步加強財務規范管理。

各位代表，2024年我鎮財政預算執行情況總體較好，財政保障能力逐步提高。但是，在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到將面臨的問題與挑戰。一是受各種減收因素影響，收入增長后勁乏力；二是財政收支矛盾依然突出，財政收入增長與可用財力增加的壓力依然較大，民生等剛性支出增長較快，財政收支平衡的難度進一步加大；三是財政管理力度仍需進一步加大，資金使用的規范、安全、績效有待進一步提高，我們將認真分析把脈，找準癥結，綜合施策，努力加以改進。

二、2025年財政預算（草案）

2025年我鎮財政預算安排和財政工作總的指導思想是：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，落實中央、市委、區委關于過“緊日子”和進一步規范預算管理等有關要求，按照鎮黨委、政府確定的各項目標任務，提前謀劃，主動作為，堅持將“三保”放在首位、優化支出結構，大力壓減一般性支出。堅持穩中求進工作總基調，充分發揮財政職能作用，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作，確保全鎮經濟持續健康發展。

（一）全鎮財政收入預算????????????????????????????????

根據2024年財政預算執行情況和全鎮經濟社會發展水平，2025年我鎮財政預算收入預計完成2620.32萬元，其中：一般公共預算收入計劃完成?2590.32萬元，財政稅收預計完成300萬元。

（二）全鎮財政支出預算 ??

2025年全鎮財政支出預算為2620.32萬元。其中：一般公共服務支出?919.86萬元；文化體育與傳媒支出55.05萬元；社會保障和就業支出?365.27萬元；醫療衛生與計劃生育支出69.6萬元；城鄉社區支出114.67萬元；農林水支出?611.28萬元；住房保障支出?76.95萬元。財政支出預計完成2620.32萬元，確保財政收支平衡。?????

（三）2025年財政重點工作

2025年，我們將牢牢把握穩中求進工作總基調，充分發揮財政職能作用，密切關注宏觀經濟形勢變化，深挖增收潛力，將“三保”放在首位，優化提升財政管理效能，牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出，服務經濟高質量發展，確保全鎮經濟持續健康發展。

1.抓好收入征管，增強保障能力。一是認真按照鎮黨委、政府決策部署和發展思路，貫徹落實稅收征管法，圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收的原則，充分發揮綜合治稅職能作用，強化重點行業，重點稅源的監管，強化非稅收入管理，為我鎮經濟平穩健康發展提供財力保障。二是把服務放在第一位，搞好基礎設施建設，筑巢引鳳，開拓稅源，大力支持重點項目，重點工程建設，確保各項重大經濟發展戰略決策的順利實施，統籌資金支持鄉村振興、公路建設和農村人居環境整治等項目實施。

2.優化支出結構，改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固樹立過“緊日子”思想，壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經費，集中財力辦大事，牢牢守住“保工資、保運轉、保基本民生”底線。二是助力鄉村振興戰略。支持特色農業產業發展，財政支出向“三農”傾斜。加大資金籌集和整合力度，深入推進我鎮人居環境整治、公路建設、改廁等工程建設。持續加大對生態文明建設的投入力度，繼續推進污染防治攻堅戰專項行動，深入實施水環境綜合整治和“河長制”工作。三是著力改善民生。堅持有保有壓、集中財力保障重點原則，把保障民生投入放在更加突出的位置，著重加強民生工程資金籌集，繼續加大公共事業保障力度，切實改善困難群體生活水平。?

3.堅持厲行節約，促進收支平衡。認真貫徹落實中央八項規定精神及厲行節約、反對浪費要求，嚴格預算約束，努力增收節支，做到有預算不超支，無預算不開支。大力控減一般性支出，積極推進“三公”經費公開，主動接受鎮人大及社會各界的監督。?????????

4.健全財經制度，優化財務管理。進一步完善財務監督機制，全面貫徹執行《會計法》《預算法》，切實履行好財政職能,堅持依法行政,不斷加大監管力度，確保財政資金的使用效益。要嚴肅財經紀律，健全財政資金在審批、撥付、使用等各個環節的規章制度。預算安排的各項經費嚴格按照預算額度分期分批撥付。專項資金要根據計劃、項目進度、審批手續給予撥付，并要加強事前、事中、事后的監督。

各位代表，做好2025年的財政工作，責任重大，任務艱巨，使命光榮！我們將認真落實好鎮人民代表大會會議關于預算的審查意見和各項決定決議，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風、更加有力的擔當，扎扎實實做好財政各項工作，全力推進寶興鎮經濟社會高質量發展。