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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

4.為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。

5.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

6.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

7.推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

8.負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)人民政府共有行政事業(yè)單位7個，其中行政單位1個，事業(yè)單位6個（內設農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、產業(yè)發(fā)展服務中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1879.81萬元，支出總計1879.81萬元。收支較上年決算數增加203.57萬元，增長12.14%，主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項目。

2.收入情況。2023年度收入合計1879.81萬元，較上年決算數增加203.57萬元，增長12.14%，主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項。其中：財政撥款收入1879.81萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1879.81萬元，較上年決算數增加203.57萬元，增長12.14%，主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項目。其中：基本支出917.72萬元，占48.82%；項目支出962.08萬元，占51.18%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，0，主要原因是本單位為財政全額撥款單位，無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1879.81萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加203.57萬元，增長12.14%。主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項目。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1873.65萬元，較上年決算數增加263.03萬元，增長16.33%。主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項目。較年初預算數增加448.48萬元，增長31.47%。主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1873.65萬元，較上年決算數增加263.03萬元，增長16.33%。主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項目。較年初預算數增加448.48萬元，增長31.47%。主要原因是2023年民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加項目。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，0，主要原因是本單位為財政全額撥款單位，無年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出887.70萬元，占47.38%，較年初預算數增加166.24萬元，增長23.04%，主要原因是2023年人員的增加、民生實事項目、鄉(xiāng)村振興項目及美麗鄉(xiāng)村建設項目等臨時增加了項目支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出24.67萬元，占1.32%，較年初預算數增加4.64萬元，增長23.17%，主要原因是文化旅游發(fā)展項目建設經費的增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出292.42萬元，占15.61%，較年初預算數增加77.00萬元，增長35.74%，主要原因是年初預算不足，本年人員增加，人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出48.17萬元，占2.57%，較年初預算數減少7.55萬元，下降13.55%，主要原因是年初預算不足，本年人員增加，人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.00萬元，占1.87%，較年初預算數增加35.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年實際用于“四好農村路”、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村等建設項目經費的增加。

（6）農林水支出528.05萬元，占28.18%，較年初預算數增加164.53萬元，增長45.26%，主要原因是用于森林防火、村壯大集體經濟、動物防疫等工作。

（7）交通運輸支出12.60萬元，占0.67%，較年初預算數增加12.60萬元，增長100.00%，主要原因是用于支付“四好農村路”、農村客運的運維、鄉(xiāng)村道路維修管護建設等工作。

（8）住房保障支出45.03萬元，占2.40%，較年初預算數無增減，主要原因是本年公積金變動較小，在預算范圍內。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出917.72萬元。其中：人員經費760.11萬元，較上年決算數增加50.60萬元，增長7.13%，主要原因是在職人員的增加，臨時增加了人員工資、保險及公用經費。人員經費用途主要包括行政事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等。公用經費157.62萬元，較上年決算數減少20.17萬元，下降11.34%，主要原因是政府提倡建設節(jié)約型政府，縮減非必要政府開支。公用經費用途主要包括水電費、網絡費、郵電費等保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入6.16萬元，較上年決算數減少59.46萬元，下降90.61%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。本年支出6.16萬元，較上年決算數減少59.46萬元，下降90.61%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計10.31萬元，較年初預算數減少2.79萬元，下降21.30%，主要原因是嚴格把控公車使用條件，減少了公車的非必要使用情況。較上年支出數減少0.77萬元，下降6.95%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，減少了“三公”經費的非必要支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本部門2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費5.31萬元，主要用于公車出差的油費、過路費、保險保養(yǎng)等支出。費用支出較年初預算數減少2.69萬元，下降33.63%，主要原因是秉承建設節(jié)約型政府，減少公務車的非必要使用。較上年支出數減少0.72萬元，下降11.94%，主要原因是嚴格公車使用及管理，加強公車維護。

公務接待費5.00萬元，主要用于接待上級、同級、下級部門因公來訪及會務接待等。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，下降1.96%，主要原因是接待數量的減少。較上年支出數減少0.05萬元，下降0.99%，主要原因是政府過緊日子縮減開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待68批次735人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費68.03元，車均購置費0萬元，車均維護費2.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出4.24萬元，較上年決算數減少4.97萬元，下降53.96%，主要原因是新技術的應用，視頻會議的增加，減少了線下開會頻率。本年度培訓費支出3.23萬元，較上年決算數增加2.36萬元，增長271.26%，主要原因是人員數量的增加，增加了人員在崗培訓次數。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出149.28萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費及其他商品和服務等開支。機關運行經費較上年支出數增加18.46萬元，增長14.11%，主要原因是人員數量的增加，增加了相關的辦公費、水電費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.90萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購新入職人員的辦公電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1879.81萬元。

（二）部門績效評價情況

公開內容

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展了績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張書銘?023-43451500