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???一、部門基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

3.依法管理本級財政、執行本級預算。

4.為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

5.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

6.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

7.推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

8.負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市大足區古龍鎮人民政府共有行政事業單位7個，其中行政單位1個，事業單位6個（內設農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括鎮農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1555.35萬元，支出總計1555.35萬元。收支較上年決算數減少120.89萬元，下降7.21%，主要原因是2023年由于政府縮減開支，降低了非必要財政支出。

2.收入情況。2023年度收入合計1555.35萬元，較上年決算數減少120.89萬元，下降7.21%，主要原因是2023年由于政府縮減開支，降低了非必要財政支出。其中：財政撥款收入1555.35萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1555.35萬元，較上年決算數減少120.89萬元，下降7.21%，主要原因是...... (由單位根據實際情況補充)。其中：基本支出593.27萬元，占38.14%；項目支出962.08萬元，占61.86%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位為財政全額撥款單位，無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1555.35萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少120.89萬元，下降7.21%。主要原因是2023年由于政府縮減開支，降低了非必要財政支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1549.19萬元，較上年決算數減少61.43萬元，下降3.81%。主要原因是2023年由于政府縮減開支，降低了非必要財政支出。較年初預算數增加442.29萬元，增長39.96%。主要原因是存在臨時增加的民生事項建設的需要，增加了預算項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1549.19萬元，較上年決算數減少61.43萬元，下降3.81%。主要原因是2023年由于政府縮減開支，降低了非必要財政支出。較年初預算數增加442.29萬元，增長39.96%。主要原因是存在臨時增加的民生事項建設的需要，增加了預算項目。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位為財政全額撥款單位，無年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出786.15萬元，占50.75%，較年初預算數增加154.13萬元，增長24.39%，主要原因是人員調動，人員經費及運行費用增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出13.50萬元，占0.87%，較年初預算數增加4.00萬元，增長42.11%，主要原因是文化旅游發展項目建設經費的增加。

（8）社會保障與就業支出171.25萬元，占11.05%，較年初預算數增加83.97萬元，增長96.21%，主要原因是年初預算不足，本年人員增加，人員養老保險、職業年金等支出增加。

（9）衛生健康支出32.46萬元，占2.10%，較年初預算數減少7.55萬元，下降18.87%，主要原因是年初預算不足，本年人員增加，人員養老保險、職業年金等支出增加。

（11）城鄉社區支出35.00萬元，占2.26%，較年初預算數增加35.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年實際用于“四好農村路”、鄉村振興、美麗鄉村等建設項目經費的增加。

（12）農林水支出468.59萬元，占30.25%，較年初預算數增加164.12萬元，增長53.90%，主要原因是用于森林防火、村壯大集體經濟、動物防疫等工作。

（13）交通運輸支出12.60萬元，占0.81%，較年初預算數增加12.60萬元，增長100.00%，主要原因是用于支付“四好農村路”、農村客運的運維、鄉村道路維修管護建設等工作。

（19）住房保障支出29.64萬元，占1.91%，較年初預算數無增減，主要原因是本年公積金變動較小，在預算范圍內。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出593.27萬元。其中：人員經費443.99萬元，較上年決算數減少265.52萬元，下降37.42%，主要原因是人員重新調標導致在職人員社會保險、公積金等支出的減少。人員經費用途主要包括行政事業在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等。公用經費149.28萬元，較上年決算數減少28.51萬元，下降16.04%，主要原因是政府提倡建設節約型政府，縮減非必要政府開支。公用經費用途主要包括水電費、網絡費、郵電費等保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入6.16萬元，較上年決算數減少59.46萬元，下降90.61%，主要原因是城鄉社區支出、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。本年支出6.16萬元，較上年決算數減少59.46萬元，下降90.61%，主要原因是城鄉社區支出、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計10.31萬元，較年初預算數減少2.79萬元，下降21.30%，主要原因是嚴格把控公車使用條件，減少了公車的非必要使用情況。較上年支出數減少0.77萬元，下降6.95%，主要原因是創建節約型政府，減少了“三公”經費的非必要支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費5.31萬元，主要用于公車出差的油費、過路費、保險保養等支出。費用支出較年初預算數減少2.69萬元，下降33.63%，主要原因是秉承建設節約型政府，減少公務車的非必要使用。較上年支出數減少0.72萬元，下降11.94%，主要原因是嚴格公車使用及管理，加強公車維護。

公務接待費5.00萬元，主要用于接待上級、同級、下級部門因公來訪及會務接待等。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，下降1.96%，主要原因是接待數量的減少。較上年支出數減少0.05萬元，下降0.99%，主要原因是政府過緊日子縮減開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待68批次735人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費68.03元，車均購置費0萬元，車均維護費2.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出4.24萬元，較上年決算數減少4.97萬元，下降53.96%，主要原因是新技術的應用，視頻會議的增加，減少了線下開會頻率。本年度培訓費支出1.30萬元，較上年決算數增加0.43萬元，增長49.43%，主要原因是人員數量的增加，增加了人員在崗培訓次數。

（二）機關運行經費支出情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出149.28萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費及其他商品和服務等開支。機關運行經費較上年支出數增加18.46萬元，增長14.11%，主要原因是人員數量的增加，增加了相關的辦公費、水電費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.90萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購新入職人員的辦公電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金124.105萬元；以委托第三方出具報告的方式0開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）單位績效評價情況。

1.績效目標自評表。

（1）公開內容。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展了績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

張書銘?023-43451500