網站專欄
| [ 索引號 ] | 11500111709447336A/2025-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 大足區古龍鎮 | [ 發布日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引號 ] | 11500111709447336A/2025-00013 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 大足區古龍鎮 |
| [ 發布日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 有效性 ] |
重慶市大足區古龍鎮人民政府2025年部門預算情況說明
?重慶市大足區古龍鎮人民政府
2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
5.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
7.推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。
8.負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。重慶市大足區古龍鎮人民政府，從預算單位構成看，納入本單位2024年度決算編制的二級預算單位主要包括鎮新時代文明實踐服務中心、鎮便民服務中心（退役軍人服務站）、鎮綜合行政執法大隊、鎮產業發展服務中心等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2110.98萬元，其中：一般公共預算撥款2110.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加544.79萬元，主要是增加了2024年鎮街財力清算項目，經費撥款增加433.9萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2110.98萬元，其中：一般公共服務支出1197.33萬元，文化旅游體育和傳媒支出48.07萬元，社會保障和就業支出252.19萬元，衛生健康支出50.71萬元，農林水支出385.96萬元，住房保障支出56.71萬元，上年結轉結余120萬元。支出較去年增加544.79萬元，主要是基本支出增加186.72萬元，項目支出增加358.07萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2110.98萬元，一般公共預算財政撥款支出2110.98萬元，比2024年增加544.79萬元。其中：基本支出1114.98萬元，比2024年增加186.72萬元，主要原因是2025年人員增加，主要用于保障行政及事業在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出996.14萬元，比2024年增加358.07萬元，主要原因是2025年增加鎮街財力清算項目，主要用于農村綜合改革等重點工作。
重慶市大足區古龍鎮2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算13.6萬元，比2024年減少0.42萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，；公務接待費7萬元，比2024年減少0.02萬元，主要原因是繼續創建節約型政府，盡量減少非必要接待；公務用車運行維護費6.6萬元，比2024年減少0.4萬元，主要原因是繼續創建節約型政府，嚴格控制公車使用情景；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是暫無公車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費174.75萬元，比上年增加45.33萬元，主要原因為2025年人員增加，增加了相關的工作保障經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額17.07萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算17.07萬元；其中一般公共預算撥款政府采購17.07萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算17.07萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款876.15萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
