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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議，執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議，討論決定本鎮(zhèn)社區(qū)、行政村建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理等方面的重大問(wèn)題，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性的工作負(fù)全面責(zé)任。

（二）單位構(gòu)成。

內(nèi)設(shè)8個(gè)職能部門：黨政辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。現(xiàn)實(shí)有編制數(shù)67人，實(shí)有人數(shù)52人

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2228.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1769.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)458.47萬(wàn)元。收入較去年增加230.92萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、移民補(bǔ)助、農(nóng)林水利等項(xiàng)目增加，一般公共預(yù)算撥款增加230.92萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2228.31萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出703.06萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出74.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出243.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出58.04萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出145.97萬(wàn)元，農(nóng)林水支出626.83萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出247.47萬(wàn)元，住房保障支出63.56萬(wàn)元，其他支出45萬(wàn)元。支出較去年增加230.92萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、移民補(bǔ)助、農(nóng)林水利等項(xiàng)目增加230.92萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2228.31萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2183.31萬(wàn)元，比2022年增加183.92萬(wàn)元。其中：基本支出1200.21萬(wàn)元，比2022年增加60.81萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，工資調(diào)整，主要用于保障52位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出983.1萬(wàn)元，比2022年增加125.11萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加，主要用于農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、移民補(bǔ)助、農(nóng)林水利等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)上年45萬(wàn)元，主要用于其他支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，比2022年減少9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比2022年減少9萬(wàn)元，主要原因是疫情防控政策調(diào)整后減少了公務(wù)用車次數(shù)和公車維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額44.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)28萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。清潔衛(wèi)生車輛3輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：黎敏，聯(lián)系方式：19922810789）