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關于2018年財政預算執行情況和2019年財政預算的報告
重慶市大足區回龍鎮人民政府
關于2018年財政預算執行情況和2019年財政預算的報告
根據《預算法》和《重慶市預算審查監督條例》的相關規定，我受鎮人民政府委托，向大會報告回龍鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2018年預算執行情況
2018年是鎮財政編制預算的第一年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。鎮財政在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，在上級各部門的關心支持下，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和視察重慶重要講話精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府決策部署，深化財政改革，優化支出結構，加強財政監督，促進回龍經濟社會持續健康發展，較好地完成各項財政工作任務。
（一）財政收入執行情況
2018年全鎮轄區內稅收收入116萬元，其中，契稅4萬元，按照現行財政體制，鎮街不參與稅收分成；上級補助收入2272.88萬元。
（二）財政支出執行情況
??? 2018年，財政全口徑預算支出2272.88萬元，包含基本支出969.46萬元和項目支出1303.42萬元。主要支出執行情況是：
1、一般公共服務支出623.36萬元，完成年初預算的86.3%。
(1)、人大事務——人大會議支出6.39萬元。
(2)、政府辦公室及相關機構事務支出582.5萬元，其中：行政運行501.79萬元，一般行政管理事務80.71萬元。
(3)、統計信息事務——專項普查活動支出5萬元。
(4)、紀檢監察事務——其他紀檢監察事務支出8萬元。
(5)、其他共產黨事務——其他共產黨事務支出21.47萬元。
??? 2、國防支出——國防動員——人民防空支出20萬元。
??? 3、公共安全支出16.5萬元，其中：道路交通管理支出13.5萬元；其他公共安全支出3萬元。
4、文化體育與傳媒支出——文化支出71.31萬元，完成年初預算的139.8%。其中：群眾文化67.31萬元，其他文化支出4萬元。
5、社會保障和就業支出261.38萬元，完成年初預算的934.8%。
(1)、人力資源和社會保障管理事務支出47.41萬元。其中：社會保險經辦機構1.02萬元，其他人力資源和社會保障管理事務支出46.39萬元。
(2)、民政管理事務支出8.6萬元。其中：基層政權和社
區建設2萬元，其他民政管理事務支出6.6萬元。
(3)、行政事業單位離退休支出84.73萬元。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出61.93萬元，機關事業單位職業年金繳費支出22.8萬元。
(4)、撫恤 ——義務兵優待13.6萬元。
(5)、社會福利——老年福利12.45萬元。
(6)、殘疾人事業支出7.3萬元。其中：殘疾人康復6.22萬元，?殘疾人生活和護理補貼1.08萬元。
(7)、自然災害生活救助——中央自然災害生活補助19 萬
元。
(8)、臨時救助——臨時救助支出17.98萬元。
（9）、特困人員救助供養支出49.66萬元。其中：城市特困人員救助供養支出7.2萬元，農村特困人員救助供養支出42.46萬元。
(10)、其他生活救助——其他農村生活救助0.65萬元。
6、醫療衛生與計劃生育支出44.09萬元，完成年初預算的126%。
(1)、行政事業單位醫療支出42.81萬元。其中：行政單位醫療21.54萬元，?事業單位醫療11.83萬元，公務員醫療補助9.44萬元。
(2)、醫療救助支出——其他醫療救助支出1.28萬元。
7、節能環保支出25.3萬元。
(1)、污染防治支出——水體2萬元。
(2)、自然生態保護——農村環境保護23.3萬元。
?? ?8、城鄉社區支出——其他城鄉社區支出247.8萬元。
9、農林水支出769.09萬元。完成年初預算的468.2%。
(1)、農業支出177.95萬元。其中：事業運行支出166.45萬元，病蟲害控制11.5萬元。
(2)、林業支出19.16萬元。其中：林業事業機構13.16萬元，森林培育6萬元。
(3)、水利支出61.7萬元。其中：農田水利50.7萬元，江河湖庫水系綜合整治11萬元，
(4)、扶貧支出20.91萬元。其中：生產發展1.88萬元，其他扶貧支出19.03萬元。
(5)、農業綜合開發支出489.38萬元。其中：村級一事一議的補助115.84萬元，對村民委員會和黨支部的補助198.54萬元，對村集體經濟組織的補助25萬元，農村綜合改革示范試點補助150萬元。
10、交通運輸支出141.98萬元。
(1)、公路水路運輸支出14.23萬元。其中：公路建設9.42萬元，公路養護4.81萬元。
??? (2)、車輛購置稅支出——車輛購置稅用于農村公路建
設127.75萬元。
??? 11、國土海洋氣象等支出——國土資源事務支出——土地資源調查支出5.25萬元。
12、住房保障支出——住房改革支出——住房公積金支出46.83萬元。完成年初任務的148.4%。
二、2018年財政主要工作回顧
（一）服務經濟發展大局，不斷優化支出結構
一是立足本鎮鎮情，助推農業發展。財政縮減了機關一般公共服務支出，資金傾斜于農業產業發展，投入167萬元發展農村公路及保護農村環境建設。二是加大惠民投入，保障弱勢群體。加強社會保障體系建設力度，保障低保、重殘、優撫對象、尊老養老配套資金，撥付D危房資金168萬元，撥付產業扶貧資金12.9萬元。三是爭取項目資金，發展集體經濟。村集體經濟組織補助資金50萬元，農村綜合改革試點補助資金150萬元，一事一議資金210萬元，整合了項目資源，促進農村和新型農業產業的發展壯大，進一步改善農村公益基礎設施，推進鄉村振興戰略步伐。
（二）推進財政規范管理，不斷提升理財水平
一是強化預算管理。堅持把《預算法》作為財政管理的行為準則，將財政收支活動納入法制化軌道，加強預算管理，細化預算編制，加強預算執行，提高預算執行力。二是加強財務管理。規范鎮屬行政事業單位和村級財務收支行為，切實體現保運轉、惠民生、促發展的要求，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制一般性公共支出，建設服務型、節約型機關。三是規范支付行為。嚴格項目資金監管，提高財政管理的科學性和財政資金使用的有效性，充分利用國庫集中支付平臺，將資金直接支付第三方，不向個人賬戶轉款。
（三）配合上級督查巡察，糾正規范財經行為
一是接受區委巡察組巡察，巡察期間開展違反中央八項規定精神的自查，清退違規發放津補貼15.96萬元。二是清理職工2015年-2016年漏交個稅，補繳個稅3.82萬元。三是按照區人社局檢查要求，清退2017年度超范圍發放文明獎2.22萬元。四是積極配合市委巡視組，及時準確提供相關財務資料。五是財政局財務大檢查，整改不規范財務行為。
各位代表，2018年我鎮財政工作取得的成績，是鎮黨委政府的正確領導的結果，是鎮人大監督指導和支持的結果，是全鎮各部門的相互協作和共同努力的結果，是各位代表充分信任和大力支持的結果。在此，我向所有關心支持財政工作的各位代表及各級各部門的領導和同志表示衷心的感謝！
在看到成績的同時，也清醒地認識到，財政在預算執行中還存在一些困難和問題：一是鎮財政可用財力全靠區財政保障，調度資金困難；二是新《預算法》對預算管理的要求更精準、更全面，預算的編制、預算的執行、預算的績效評價要求越來越高，預算的執行存在偏差；三是鎮財政所工作人員極端缺乏，無法崗位設置，混崗嚴重；四是政府采購行為執行不夠規范，小件辦公用品采購比較隨意；五是原始憑證要素不夠完整；六是公務卡使用不廣泛。這些困難和問題，我們將在這次大會中廣泛聽取各位代表的意見建議，加強學習、認真思考、仔細研究，盡快落實具體的解決方案。
三、2019年財政預算草案
（一）財政預算編制指導思想和原則
2019年財政預算編制是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央八項規定精神，逐步建立科學規范健康透明的預算制度，厲行節約，樹立過緊日子思想，堅持穩中求進，按照量力而行的原則合理安排，統籌兼顧、突出重點。
（二）財政收支預算草案
1、財政收入預算
按照財力預算，2019年財政收入1545.84萬元，均為上級補助收入。
2、財政支出預算1545.84萬元，其中：基本支出預算1241.72萬元，項目支出預算304.12萬元。
按照公共財政框架要求及綜合配套改革精神，2019年我鎮公用經費預算支出編制330萬元，項目庫編制“五個一”工程項目，結合我鎮財政發展形勢，繼續堅持增收節支，量入為出，收支平衡。總的原則是：首先保人員支出、社會保障、機關運轉等基本支出；其次是?；A設施建設等重要支出。預算的主要支出為：
1、一般公共服務支出523.93萬元；
2、文化體育與傳媒支出64.15萬元；
3、社會保障和就業支出150.88萬元；
4、醫療衛生支出35.72萬元；
5、農林水支出432.43萬元；
6、住房保障支出34.61萬元；
7、城鄉社區支出304.12萬元。
四、2019年財政工作重點
2019年是全面建成小康社會的關鍵之年，是實施鄉村振興戰略的攻堅之年。做好2019年財政工作，對促進我鎮經濟社會持續快速發展具有重要的意義。財政將按照鎮黨委政府統一部署，密切研究和對接財稅體制改革政策，保持銳意進取、攻堅克難、勵志圖新的精神，確保完成各項財政工作任務。
（一）接受人大監督。鎮財政預算執行情況和所有財務行為均接受鎮人大監督，通過人大對財政工作的業務指導和審查監督，不斷規范財政支出行為，督促財政工作除舊立新，不斷優化各項資金的管理，提高資金使用效率。
（二）積極治稅增收。一是始終把服務放在第一位，搞好基礎設施建設，大力支持“三色”農業產業發展，開辟稅源；二是積極配合稅務部門，做好綜合治稅，維護稅源，讓轄區內實施的各項工程項目稅款解繳入庫；三是積極扣繳個人所得稅，嚴格審查職工個稅扣除項申報，做到職工不偷稅漏稅；四是非稅收入解繳，及時將收取的垃圾轉運費、銀行賬戶利息收入等解繳入庫。
（三）增加民生投入。一是繼續加大民生投入力度，集中辦好涉及群眾切身利益的實事，讓經濟發展成果惠及廣大人民群眾，籌集資金辦好民生實事。二是加快“五個一”工程項目建設，加大市政設施投入，治理生產生活垃圾，引導群眾愛護環境，形成場鎮整潔、綠色村居的良好人居環境。三是打好脫貧攻堅戰，繼續做好扶貧工作，保證各項扶貧資金及時到位。四是積極推進“四好”農村公路建設，落實“一事一議”項目的申報。
（四）嚴肅財經紀律。一是嚴守政治紀律，嚴格執行中央八項規定精神，認真學習《預算法》和《會計法》，進一步完善內部控制制度。二是嚴格國庫集中支付，積極推進電子支付。三是加強村級財務管理，實施內部審計職能，切實規范村級資金的安全使用、有效管理。四是規范原始票據，做到原始憑證要素齊全，有法可依，有據可查。
各位代表，2019年的財政工作任務十分艱巨，站在新的起點，面對新任務，迎接新挑戰，我們堅信，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督和各級部門的支持下，一定能為特色、靚麗、和諧回龍建設做出新的更大的貢獻！
