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大足區回龍鎮關于2024年財政預算執行情況

和2025年財政預算（草案）的報告

2025年1月21日在大足區回龍鎮第十七屆人民代表大會第八次會議上

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各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告回龍鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出意見建議。

????一、2024年財政預算執行情況

2024年，財政在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，在上級各部門的關心支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮黨委決策部署，充分發揮財政職能，與各辦站所中心緊密配合，積極應對財政資金周轉困難的現狀，堅持依法理財，厲行節約，壓縮支出，統籌安排財政預算資金，基本實現保基本民生、保工資、保運轉的工作目標，較好的完成了全年財政工作任務，促進了全鎮經濟社會持續健康發展。按照鎮第十七屆人民代表大會第六次會議批準的《關于回龍鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告》，現將2024年財政預算執行情況報告如下：

（一）財政收入執行情況

1、全口徑稅收收入情況。轄區內2024年完成稅收收入333萬元，其中：增值稅261萬元，企業所得稅8萬元，個人所得稅16萬元，資源稅2萬元，城市維護建設稅17萬元，房產稅9萬元，城鎮土地使用稅2萬元，車輛購置稅4萬元，契稅14萬元。

2、財力完成情況。2024年333萬稅收收入形成區本級財力136萬元，圓滿完成全年任務。

3、一般公共預算財政撥款收入2871.39，政府性基金預算撥款收入50.57萬元。

（二）財政支出執行情況

2024年財政撥款支出2921.96萬元，其中：基本支出1430.07萬元，項目支出1491.89萬元。具體支出是：

1、一般公共服務支出880.35萬元，其中：政府辦公室及相關機構事務支出840.25萬元、發展與改革事務支出40.1萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出48.91萬元，其中：文化和旅游支出44.91萬元、文物保護支出4萬元。

3、社會保障和就業支出374.02萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務支出67.11萬元、行政事業單位養老支出211.24萬元、退役安置支出2.61萬元、社會福利支出62.93萬元、退役軍人管理事務支出28.44萬元、其他社會保障和就業支出1.69萬元。

4、衛生健康支出71.29萬元，其中：行政事業單位醫療支出64.79萬元、醫療保障管理事務支出6.5萬元。

5、城鄉社區支出87.98萬元，其中：城鄉社區管理事務支出59.41萬元、城鄉社區公共設施支出13萬元、國有土地使用權出讓收入安排的支出15.57萬元。

6、農林水支出1254.8萬元，其中：農業農村支出254.5萬元、林業和草原支出8萬元、鞏固脫貧銜接鄉村振興支出459.08萬元、農村綜合改革支出533.22萬元。

7、交通運輸支出34萬元，其中：公路水路運輸支出34萬元。

8、住房保障支出135.61萬元，其中：保障性安居工程支出63.5萬元、住房公積金72.11萬元。

9、其他支出35萬元，其中：彩票公益金安排的支出35萬元。

二、2024年財政主要工作

（一）保障民生，助推鄉村振興。財政緊緊圍繞黨委、政府中心工作，切實履行財政職能。全面落實惠民政策，著力做好預算資金安排，有效解決群眾關心的重點民生需求，扎實推動鄉村振興發展。一是加大對民生工程的保障力度，集中財力辦大事，向農村基礎設施建設、環境衛生等方面傾斜。支付各村一事一議項目財政獎補資金227萬元，支付四好農村公路建設資金143.2萬元，支付農村改廁資金80萬元，支付河道清漂9.63萬元，支付老街棚戶區改造環境提升資金60萬元，支付垃圾分類資金15萬元，有力助推村內道路建設、村容村貌改造、人居環境提升等方面，真正把民生工程落到實處。二是積極配合頁巖氣開采平臺工作，代支頁巖氣開采臨時用地及青苗補償等資金93.7萬元。三是管理維護惠農惠民一卡通系統，認真落實補貼政策，及時更新調整群眾個人賬戶等基本信息，確保種糧補貼、老年高齡補貼等各類補貼資金及時精準打卡發放到戶。四是按照上級部門要求認真清理企業欠款，申報拖欠企業欠款95筆。

（二）優化支出，規范預算執行。牢固樹立過緊日子思想，堅持精打細算厲行節約，嚴控一般性支出，統籌用好有限的財政資金。一是根據年初財政預算規范支出管理，及時足額安排各項人員經費和機關基本運轉經費，確保政府機構的正常運轉，維護轄區平安穩定。二是一如既往貫徹落實中央八項規定精神，縮減會議、接待等一般性支出，壓縮非剛性支出，控制三公經費只減不增。三是項目資金根據平臺預算指標計劃，收到額度后及時支付，專款專用，不擠占不挪用不拖欠項目資金，保證項目順利有序推進。

（三）強化內控，加強資金管理。一是規范資金使用流程。嚴格按照國庫集中支付工作要求，項目資金申報錄入項目庫，資金使用直接支付的支付方式，機關事業干部人員經費一律通過銀行代發上卡、工作費用通過公務卡結算。二是規范津補貼發放。嚴格執行津補貼發放標準和發放范圍，杜絕巧立名目、自主發放國家政策規定之外的津補貼；嚴格執行職工社保繳費和公積金繳費基數范圍。三是監督管理機關食堂及村級財務核算。執行機關事業單位食堂管理辦法，規范機關食堂用餐行為和機關食堂財務；加強村級財務管理，嚴格執行村級零接待制度，資金支付不得轉入報賬員個人賬戶。四是加強支出票據審核。對財政支出原始票據憑證及附件嚴格審核，發現填報不規范、附件不齊全、支出不明確、內容不真實的憑證，一律拒收打回，補齊佐證資料。

各位代表，總體來看，我鎮2024年財政預算執行情況良好，在嚴峻的形勢下較好的發揮了擔當有為的保障作用。稅收收入超額完成全年目標任務，財政收支平衡。但是依然面臨很多問題：一是轄區內稅收來源體量不大，穩定稅源偏少，鎮級可控財力不多，收支矛盾較大；二是區財政資金緊張，項目資金使用時效性較低，面臨以前年度項目資金難以結轉的問題。這些問題我們將在這次大會中廣泛聽取各位代表的意見建議，認真思考，科學研判，找到解決問題的辦法。

三、2025年財政預算草案

（一）財政收入預算草案

????2025年財政收入預算1971.17萬元，均為財政撥款收入。

（二）財政支出預算草案

2025年財政支出預算1971.17萬元，均為基本支出，主要支出為：

1、一般公共服務支出895.81萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出56.42萬元。

3、社會保障和就業支出311.08萬元。

4、衛生健康支出61.28萬元。

5、城鄉社區支出70.41萬元。

6、農林水支出508.68萬元。

7、住房保障支出67.49萬元。

四、2025年財政工作重點

（一）全面推進治稅創收。一是培植新稅源。持續抓好招商引資工作，引進企業落戶我鎮，不斷增加轄區內稅收收入，提升我鎮可用財力。二是積極配合稅務部門綜合治稅，維護轄區內稅源，加大對頁巖氣等重點行業重點稅源監控力度，努力讓轄區內實施的各種工程項目稅款解繳入庫，杜絕跑稅漏稅。三是繼續做好個人所得稅解繳，督促鎮屬各企事業單位完成職工個人所得稅申報及扣繳工作，按月按時足額繳納，不偷稅漏稅。

（二）加強財政收支管理。一是努力做好與上級各部門的溝通對接工作，積極爭取上級部門項目資金支持。二是落實“勒緊褲腰帶過緊日子”要求，嚴格控制支出，堅持“量入為出，量力而行”的原則，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉節約的觀念，著力提高綜合財政預算的約束能力，合理安排支出，進一步加強財政監督職能，嚴格財政紀律，努力確保財政收支平衡。三是進一步加強完善收支兩條線管理，按照年初預算編制科目執行支出，著重加強一體化平臺資金支出監控和村級財務管理，認真把好支出關。

（四）提升干部財政素質。注重加強干部思想建設、組織建設和執行力建設，進一步提高財政人員的綜合素質。一是加強黨風廉政建設，深入理解學習習近平新時代中國特色社會主義思想，從嚴落實黨內組織生活，努力提升文化素養和精神境界。二是強化業務學習，加強對機關事業人員基本財務知識的普及，規范財政財務行為，降低財務風險。三是充分履行職責，增強服務意識，提高服務效能，做當家理財的能手。

各位代表，2025年財政工作任務艱巨、責任重大，財政將按照黨委政府的統一部署，與各部門密切配合，切實履行財政職能職責，進一步創新思路，堅定信心，扎實工作，統籌各種有利因素，逐步緩解財政收支矛盾，努力開創財政工作新局面，為回龍經濟發展貢獻力量！

以上報告，請予審議。