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關于2024年財政預算執(zhí)行情況和

2025年財政預算（草案）的報告

—— 2025年1月21日在龍水鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第八次會議上

徐紅梅

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各位代表：

受龍水鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）的報告提請大會審議，并請各位代表提出意見和建議。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，面對外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復雜嚴峻形勢，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大、區(qū)財政局的監(jiān)督指導和各部門的密切配合下，我鎮(zhèn)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，緊緊圍繞市委六屆五次、六次全會和區(qū)委三屆八次、九次全會精神要求，按照鎮(zhèn)“136”工作思路，堅持“三保”原則，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、培植財源，不斷提升理財水平，進一步加強財政管理監(jiān)督力度，較好完成全年財政工作各項目標任務。

（一）一般公共預算收入執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)一般公共預算收入完成22083.09萬元，完成預算的79%，同比減少15%。其中：流轉(zhuǎn)稅收入完成14358.44萬元，所得稅收入完成2170.31萬元，資源稅收入完成1891.27萬元，財產(chǎn)稅收入完成2378.52萬元，行為稅收入完成961.43萬元，非稅收入完成306.6萬元，其他稅收收入完成16.52萬元。

1.流轉(zhuǎn)稅完成情況：

增值稅完成14347.59萬元，為預算的81.98%；

消費稅完成10.85萬元，為預算的269.23%；

2.所得稅完成情況：

企業(yè)所得稅完成1272.93萬元，為預算的64.97%；

個人所得稅完成897.38萬元，為預算的85.88%。

3.資源稅完成情況：

城鎮(zhèn)土地使用稅完成2070.72萬元，為預算的78.18%；

土地增值稅完成-179.45萬元，為預算的-63.51%。

4.財產(chǎn)稅完成情況：

房產(chǎn)稅完成1157.09萬元，為預算的121.72%；

車輛購置稅完成208.35萬元，為預算的88.19%；

契稅完成1008.31萬元，為預算的57.1%；

車船使用稅4.77萬元，為預算的98.55%。

5.行為稅完成情況：

城市維護建設稅完成643.69萬元，為預算的70.18%；

印花稅完成281.04萬元，為預算的88.52%；

環(huán)保稅36.62萬元，為預算的105.41%；

耕地占用稅完成0.08萬元，為預算的105.41%

6.行政性收費收入完成情況：非稅收入完成306.6萬元。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

7.其他稅收收入完成情況：其他稅收收入完成16.52萬元。

（二）一般公共預算支出執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)一般公共預算支出完成11741.25萬元，具體完成情況是：

1、一般公共服務支出完成2366.85萬元，其中：人大事務支出14.86萬元；行政運行支出2210.38萬元；發(fā)展與改革事務支出106.61萬元；群眾團體事務支出35萬元。

2、文化體育與傳媒支出136.14萬元，其中：文化和旅游支出129.14萬元；文物支出7萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出1140.44萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務支出233.07萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出710.25萬元；退役安置支出8.92萬元；社會福利支出138.46萬元；退役軍人管理事務支出45.07萬元；其他社會保障和就業(yè)支出4.67萬元。

4、衛(wèi)生健康支出支出198.93萬元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出181.93萬元；醫(yī)療保障管理事務支出17萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出7萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4454.52萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務128.04萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出73.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3138.16萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出1114.62萬元。

7、農(nóng)林水事務支出2364.21萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村732.59萬元；林業(yè)和草原支出18萬元；鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出353.27萬元;農(nóng)村綜合改革支出1186.89萬元；大中型水庫移民后期扶持基金支出73.46萬元。

8、交通運輸支出90萬元。

9、住房保障支出843.16萬元，其中：保障性安居工程支出644.5萬元；住房公積金支出198.66萬元。

10、彩票公益金安排支出140萬元。

（三）2024年財政工作開展情況

2024年我鎮(zhèn)財政工作堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，依法理財，真抓實干，團結(jié)拼搏，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.奮力落實政策，切實增強財政綜合實力

一是落實落細減稅降費政策，為做好減稅降費工作營造良好氛圍，同時強化與稅務等相關部門密切配合，突出對中小微企業(yè)、個體工商戶以及特困行業(yè)的支持，嚴格執(zhí)行“六稅兩費”減免政策；二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全面推行全流程電子招投標，政府采購中小企業(yè)合同份額占比超90%。三是抓實非稅收入征管，嚴格執(zhí)行非稅征收管理和非稅收入收繳管理服務兩個辦法，實現(xiàn)垃圾處理費、污水處理費等重點非稅項目306.6萬元；四是積極配合上級部門進行資產(chǎn)盤活，堅持爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金，進一步增強財政綜合實力。

2、全力保障運行，有效防范化解財政風險

面對難度空前的緊平衡和債務風險累積壓力，以“有解”思維全力推動財政平穩(wěn)運行。一是一以貫之兜牢“三保”底線，堅持“三保”在財政支出中的絕對優(yōu)先順序，實行“三保”預算足額編制、大額支付報備、執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控等管控機制，實現(xiàn)基本民生資金應保盡保，工資待遇及時足額兌現(xiàn)，確保行政機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，促進社會和諧穩(wěn)定。二是咬緊牙關過“緊日子”，精準調(diào)控、靶向施策，持續(xù)加大惠民惠農(nóng)資金保障力度，全面加強資金監(jiān)管，實行全過程動態(tài)監(jiān)控，以“一卡通”方式發(fā)放農(nóng)村C、D級危房改造補貼10萬元、水庫移民后扶補貼73.46萬元等；就業(yè)幫扶落實落細，撥付公益性崗位補助77.5萬元；生態(tài)環(huán)保多維改善，撥付河道生態(tài)修復、河庫清漂等項目資金124.73萬元；支持鄉(xiāng)村全面振興，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，深入實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，推進農(nóng)村公路建設，撥付農(nóng)村公路資金353.27萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金66.6萬元；繼續(xù)支持高標準農(nóng)田建設與“非糧化”整治，實施土壤污染綜合治理項目，撥付“非糧化”整治項目資金81.29萬元、土壤污染綜合治理項目資金30萬元等。

3、聚力管理改革，全面提升財政治理效能

一是持續(xù)加強債務管理，積極推進政府債務化解，履行政府債務償債責任，有效維護政府信用，持續(xù)推進“331”收尾，實施了全口徑地方政府債務監(jiān)測和績效管理閉環(huán)，同時扎實開展化債清理工作。二是持續(xù)加強財政管理，深化預算管理一體化建設，積極運用預算執(zhí)行監(jiān)控模塊，動態(tài)監(jiān)控資金支付，實現(xiàn)“順向可控、逆向可溯”規(guī)范化管理；實現(xiàn)績效自評和績效公開全覆蓋，開展績效評價項目59個、涉及資金7868.8萬元，評價結(jié)果優(yōu)良；全面規(guī)范行政事業(yè)單位往來款項管理，根據(jù)上級指導意見，實現(xiàn)存量及時消化。

二、2025年財政預算草案

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，做好財政工作至關重要。鎮(zhèn)財政將全面貫徹黨的二十大及二十屆二中、二十屆三中全會精神，深學篤行習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實鎮(zhèn)黨委、政府工作要求，合理編制財政預算，發(fā)揮財政職能作用。現(xiàn)將2025年財政預算（草案）報請各位代表審議。

（一）一般公共預算收入

2025年我鎮(zhèn)一般公共預算收入預計完成23408.08萬元，其中：增值稅預計完成15208.45萬元；企業(yè)所得稅預計完成1349.31萬元；個人所得稅預計完成951.22萬元；房產(chǎn)稅預計完成1036.3萬元；消費稅預計完成11.5萬元；城市維護建設稅預計完成682.31萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅預計完成2194.96萬元；車輛購置稅預計完成220.85萬元；契稅預計完成1068.81萬元；耕地占用稅預計完成0.08萬元；印花稅預計完成297.9萬元；車船使用稅預計完成5.06萬元；環(huán)保稅預計完成38.82萬元；非稅收入預計完成325萬元；其他稅收收入預計完成17.51萬元。

（二）一般公共預算支出

2025年我鎮(zhèn)財政繼續(xù)堅持開源節(jié)流、增收節(jié)支、量入為出、收支平衡，嚴格以零基預算的原則進行編制。根據(jù)全鎮(zhèn)預算財力情況，2025年全鎮(zhèn)一般公共預算支出預計安排為12445.73萬元。具體安排為：

一般公共服務支出預計為2508.86萬元；農(nóng)林水事務支出預計為2506.06萬元；文化體育與傳媒支出預計為144.31萬元；衛(wèi)生健康支出預計為210.87萬元；住房保障支出預計為893.75萬元；社會保障和就業(yè)支出預計為1208.87萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計4721.79萬元；交通運輸支出預計95.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出預計7.42萬元；彩票公益金安排支出148.4萬元。

為此我們將扎扎實實做好以下工作：

一是多措并舉“抓增收”

統(tǒng)籌推進稅源培植，落實減稅降費、穩(wěn)崗就業(yè)等政策措施，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，切實提升稅源轉(zhuǎn)化成效，持續(xù)實施稅費精誠共治，共享涉稅信息，深入挖掘稅源，確保應收盡收；進一步加強非稅征管，緊盯重點項目，杜絕跑冒滴漏，實現(xiàn)收入穩(wěn)量入庫，同時做好財政收入情況分析，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，確保收入穩(wěn)定增長。

二是千方百計“增效益”

規(guī)范支出預算管理，推進支出標準體系建設，強化預算控制和約束，年初將預算細化到具體項目，做到項目細化、預算科學，加強預算執(zhí)行管理和監(jiān)督，提高支出預算執(zhí)行率；堅持預算和績效管理一體化，深入推進預算績效管理，加強績效目標管理，增強預算資金使用效益，推動“三全”預算績效管理由樹理念搭框架向抓重點強質(zhì)效轉(zhuǎn)變，切實把財政資金用出實效；繼續(xù)加大公務卡使用力度，進一步加強“一卡通”全覆蓋。

三是持之以恒“保運行”

以更大力氣過“緊日子”，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費和非急需非剛性支出，堅持“量力而行、盡力而為”的原則，確保過“緊日子”各項措施落到實處、形成常態(tài)。以更深功夫兜牢“三保”底線，始終將“三保”擺在財政工作的優(yōu)先位置，確保各項民生政策落實到位。深化財政數(shù)字化改革，持續(xù)推進預算管理一體化建設。

各位代表，使命扛在肩，初心永如磐，2025年，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大和區(qū)財政局的監(jiān)督指導下，認真貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進、乘勢而上，擔當作為、踔厲奮發(fā)，為建設“全市領先、全國知名”的現(xiàn)代五金科技生態(tài)新城貢獻財政力量。

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