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關于龍石鎮2024年財政預算執行情況和

2025年財政預算（草案）的報告

大足區龍石鎮人民政府經濟發展辦公室

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各位代表：

????受鎮人民政府的委托，現將大足區龍石鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告提請大會審查，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2024年財政預算執行情況

????過去的2024年，是新中國成立75周年，也是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。這一年，鎮財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委、鎮政府和上級部門的正確領導下，在鎮人大主席團及各位人大代表的監督指導下，在上級財稅部門的大力支持下，堅持以高質量發展為牽引，以建設“多彩龍石，美麗鄉村”為目標。鎮財政工作緊緊圍繞鎮第十九屆人大第六次會議確定的工作目標和工作重點，牢固樹立“財為政服務”的理念，堅持政府過緊日子思想，充分發揮財政職能作用，努力克服各種給經濟發展帶來的不利影響，迎難而上，砥礪前行，適應形勢、調整方式，拓寬理財思路，在保障基本運行、民生事務、重點工作的基礎上，全力推進經濟領域高質量發展。

（一）財政收入執行情況

????2024年全鎮稅收收入（體制收入）119萬元，其中，增值稅收入62萬元，企業所得稅9萬元，個人所得稅8萬元，城維稅3萬元，房產稅2萬元，印花稅1萬元，消費稅1萬元，車輛購置稅18萬元，耕地占用稅15萬元，上級補助收入2532.75萬元。收入總計2651.75萬元。

（二）財政支出執行情況

????2024年，全鎮一般公共財政預算支出2532.75萬元，主要支出項目預算執行情況是：

1.一般公共服務支出753.52萬元。

(1)人大事務支出25萬元，其中：人大會議支出25萬元。

(2)政府辦公室及相關機構事務支出691.79萬元，其中：行政運行575.03萬元，一般行政管理事務21.11萬元，信訪事務20萬元，事業運行75.66萬元。

(3)發展與改革事務——事業運行支出36.72萬元。

2.文化旅游體育與傳媒支出76.07萬元。其中：群眾文化支出64.57萬元，其他文化和旅游支出4.5萬元，文物保護支出7萬元。

3.社會保障和就業支出341.96萬元。

(1)人力資源和社會保障管理事務支出46.09萬元。其中：其他人力資源和社會保障管理事務支出46.09萬元。

(2)行政事業單位養老支出222.03萬元。其中，行政單位離退休支出4.73萬元，事業單位離退休支出4.03萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出96.35萬元，機關事業單位職業年金繳費支出80.25萬元，其他行政事業單位離退休支出36.67萬元。

(3)退役安置支出2.58萬元，其中：退役士兵安置支出2.58萬元。

(4)社會福利——養老服務支出44.11萬元。

(5)退役軍人事務管理——事業運行支出25.39萬元。

(6)其他社會保障和就業支出——其他社會保障和就業支出1.76萬元

4.衛生健康支出72.35萬元。

(1)行政事業單位醫療支出67.86萬元。其中，行政單位醫療 29.51萬元，事業單位醫療29.07萬元，公務員醫療補助3.36萬元，其他行政事業單位醫療支出5.92萬元。

(3)醫療保障管理事務支出4.5萬元，其中：醫療保障政策管理支出3萬元，醫療保障經辦事務支出1.5萬元。

5.城鄉社區支出267.72萬元。

(1)城鄉社區管理事務——其他城鄉社區管理事務支出49.48萬元。

(2)城鄉社區公共設施支出149萬元，其中：其他城鄉社區公共設施支出149萬元。

(3)國有土地使用權出讓收入安排的支出——其他國有土地使用權出讓收入安排的支出14.24萬元。

(4)其他城鄉社區支出55萬元。

6.農林水支出777.81萬元。

(1)農業農村支出177.32萬元。其中：事業運行（農業）支出177.32萬元。

(2)林業支出25萬元。其中：森林資源培育支出17萬元，其他林業和草原支出8萬元。

(3)水利——水利工程運行與維護支出4.8萬元。

(4)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出——其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出145.48萬元。

(5)農村綜合改革支出424.37萬元。其中：對村級公益事業建設的補助支出122.76萬元，對村民委員會和村黨支部的補助301.61萬元。

(6)移民補助支出0.84萬元。

7.交通運輸支出150萬元。其中：公路建設支出150萬元。

8.住房保障支出78.32萬元。

(1)保障性安居工程——農村危房改造支出3.5萬元。

(2)住房改革支出——住房公積金74.82萬元。

9.其他支出15萬元。其中：用于其他社會公益事業的彩票公益金支出15萬元。

2024年，財政預算執行情況實現了財政收支平衡。

二、2024年的財政工作回顧

????2024年，在鎮黨委的領導下，解放思想、改革創新，從嚴管財，為經濟社會發展和社會穩定提供了有力保障。

（一）配合稅務部門促增收。

????我區對鎮街實行基本支出兜底財政體制，稅收不形成鎮本級財力。但協助稅務部門做好綜合治稅工作是我們應盡的責任。2024年，我鎮向稅務部門代扣代繳個人所得稅款8萬元。

（二）積極籌措資金求發展。

????2024年，我鎮積極響應區委區政府鄉村振興相關文件精神，落實140萬元農村綜合改革財政獎補資金用于龍石鎮鳳凰村人居環境整治項目建設、白土村美麗鄉村建設項目。積極協調上級部門項目資金，支持青山村、保家村、鳳凰村120萬元用于發展村集體經濟。

（三）著力落實民生促保障。

????2024年，我鎮確保各項基本支出外，未進入本級預算由其他部門直接撥付的惠民資金2372.69萬元。其中：優撫金184.25萬元；貧困戶危房改造1戶，財政補助資金3.5萬元；城鄉低保對象838人，財政補助資金551.78萬元，發放了高齡保、失能保14.58萬元；殘疾人兩補53.68萬；農村五保戶189戶，五保金247.56萬元；軍隊義務兵家庭補助10人13.68萬元；城鄉居民養老保險980萬元，其中建卡貧困戶、低保戶、特困戶等特殊人員參加“城鄉居民醫療保險”和“城鄉居民社會養老保險”享受政府補貼達到48.69萬元。種糧直補218.46萬元，農機直補 14.29萬元；計生獎勵扶助411人，發放扶助金4.72萬元，特別扶助30人，發放扶助金37.5萬元。

（四）深化財政改革促管理。

????2024年，我鎮嚴格執行機關管理制度和機關財務管理制度，完成了政府、部門預決算的編制工作；“三公”經費、采購預決算編制工作。建立內控制度，加強內部審計。組織村級財務專項檢查及村（社區）內部審計工作，嚴格執行各項規章制度，規范村財鎮管村用。

????各位代表，2024年我鎮財政工作取得的成績，是鎮黨委的科學決策和堅強領導的結果，是鎮人大監督指導和支持的結果，是全鎮內各部門的相互協作和共同努力的結果，是全鎮人民充分信任和大力支持的結果。

????但是，我們在預算執行中還存在一些困難和問題：一是資金匱乏，我鎮缺乏穩定的財力來源，本級可用財力全靠上級保障，調度資金困難，編制的預算偏差較大；二是對村集體經濟的資金監管不足，相應的管理制度執行力存在薄弱環節。三是財政管理崗位缺少專業人才，缺乏專業知識，財政工作所需知識也不斷更新，導致工作效率地下，完成工作質量欠佳。這些困難和問題，我們將在這次大會中廣泛聽取各位代表的意見，加強學習、認真思考、仔細研究、盡快落實解決方案。

三、2025年財政預算（草案）

（一）2025年我鎮財政工作的指導思想

????堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的?二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關于財政工作的重要指示批示精神，認真落實中央經濟工作會議部署，堅持和加強黨的全面領導，不折不扣貫徹落實區委區政府和鎮黨委決策部署。堅持穩中求進工作總基調，依法理財、科學理財，縱深推進財稅改革。加快建立現代財政制度，積極支持、配合鎮人大依法開展預算審查監督。全力推進電子支付，全面實施預算管理一體化、公務卡結算。進一步加強村級財務管理，深入實施預算績效管理，強化政府債務管理。樹牢“過緊日子”思想，堅持厲行節約，優化支出結構，確保財政支出的公共性、合理性，實現財政收支平衡，促進我鎮經濟持續高質量發展。

（二）2025年財政預算編制原則

一是以收定支。預算編制遵循量入為出，確保預算收支平衡。二是統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效。預算編制綜合考慮各方面因素，合理安排支出，注重績效管理，避免浪費，緊緊圍繞鎮黨委的決策部署，加大對鄉村振興、“民生實事、基礎設施、生態環境、平安穩定等重點領域的保障力度。三是提高財政資金績效（特別是鄉村振興銜接資金的使用與監督管理），強化績效理念，推進預算績效管理提質擴圍。

（三）2025年全鎮財政收支預算草案

1.財政收入安排2172.38萬元。

稅收收入(體制收入)180萬元，其中，增值稅收入86萬元，企業所得稅1萬元，個人所得稅10萬元，城維稅5萬元，房產稅1萬元，印花稅1萬元，土地增值稅1萬元，消費稅1萬元，車輛購置稅73萬元，契稅1萬元；上級補助收入1992.38萬元。

2.財政預算支出安排1992.38萬元。

(1)一般公共服務支出865.65萬元。其中，人大事務支出30萬元，政府辦公室及相關支出835.65萬元。

(2)文化體育與傳媒——文化支出55.2萬元。

(3)社會保障和就業支出301.83萬元。其中，人力資源和社會保障管理事務支出166.47萬元，行政事業單位離退休支出135.36萬元；

(4)衛生健康支出63.55萬元；。

(5)城鄉社區事務支出141.70萬元。

(6)農林水事務支出494萬元 。

(7)住房保障支出70.45萬元。

3.三公經費預算。

????貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控制和壓縮經費支出。2025年“三公”經費預算支出35萬元，其中：公務接待費25.50萬元，公車運行費9.5萬元。

4.采購預算。

堅定執行采購政策，嚴格采購程序。我鎮2025年項目采購采購預算2.65萬元。

各位代表、同志們，2025年的財政工作責任重大，任務艱巨，使命光榮。我們將在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督和支持下，真抓實干、團結奮進、求真務實、攻堅克難，為圓滿完成我鎮2025年財政工作任務而努力奮斗！