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重慶市大足區三驅鎮2024年財政預算執行情況和

??????2025年財政預算（草案）的報告

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一、2024年財政預算執行情況

（一）財政預算收入情況

1. 全口徑財政稅收情況：2024年1-11月財政稅收完成721萬元，其中：增值稅完成471萬元，企業所得稅完成28萬元，個人所得稅完成83萬元，城建稅完成25萬元，房產稅完成69萬元，印花稅完成4萬元，城鎮土地使用稅完成16萬元，土地增值稅完成8萬元，消費稅完成1萬元，環保稅1萬元，車輛購置稅完成9萬元，契稅完成6萬元。未完成的主要原因：一是后疫情時代，經濟恢復尚需時日，稅收收入沒有像預期那樣恢復性增長；二是落實國家減稅降費政策，為企業紓困解難。

2. 全年收入全部來源于財政撥款收入4470.84萬元。

（二）財政預算支出執行情況

全年支出4470.84萬元，具體支出情況如下:

--般公共服務支出1238.18萬元，用于黨政機關行政運行支出899.13萬元、一般行政管理事務支出114.71萬元(其中專職消防61.91萬元、維穩經費18.49萬元、武裝經費2.89萬元、“三支一扶”人員補助31.42萬元），事業運行110.42萬元，人大事務支出4萬元，發展與改革事務支出106.29萬元，其他共產黨事務支出3.63萬元。

--文化旅游體育與傳媒支出96.63萬元，用于文化和旅游支出86.63萬元（群眾文化82.13萬元、免費開放經費4.5萬元），文物保護10萬元。

--社會保障和就業支出604.8萬元，用于人力資源和社會保障管理事務支出142.69萬元，行政事業單位養老支出393.83萬元（行政單位離退休8.72萬元、事業單位離退休6.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出159.3萬元、機關事業單位職業年金繳費支出99.1萬元、其他行政事業單位養老支出119.85萬元），退役安置2.84萬元，社會福利20.49萬元，殘疾人事業3.6萬元，其他社會保障和就業支出2.9萬元，退役軍人管理事務38.45萬元。

--衛生健康支出120.76萬元，用于行政事業單位醫療支出96.76萬元，醫療保障管理事務支出24萬元。

--城鄉社區支出592.78萬元，用于城鄉社區管理事務支出542.58萬元，城鄉社區公共設施支出4.7萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出45.5萬元。

--農林水支出1656.04萬元，用于農業農村376.65萬元，林業和草原16萬元（森林資源培育8萬元，2023年森林植被恢復費（區級返還）8萬元），水利工程運行與維護10萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興450.46萬元，農村綜合改革802.93萬元（對村級公益事業建設的補助79.2萬元，對村民委員會和村黨支部的補助723.73萬元。

--交通運輸支出34萬元，用于公路建設34萬元。

--住房保障支出127.65萬元 ，用于保障性安居工程支出（2024年農村危房改造）3.5萬元，住房改革支出124.15萬元。

（三）“三公”經費情況

2024年“三公”經費支出19.97 萬元，公務用車運行維護費支出 11.98萬元，與上年決算數持平，公務接待費支出7.99萬元，與上年決算數持平。

（四）2024年財政工作開展情況

受全區財政吃緊的影響，區財政局壓減我鎮體制財力，完成2024年財政工作任務尤為艱難。在鎮黨委政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，立足我鎮實際，主要強化了以下三個方面的工作:

1. ? 強化財政預算管理。一是預算編制環節，嚴格參照定額標準編制人員經費和日常公用經費，必須滿足有明確資金來源、有較好績效目標、有現實緊迫性等條件才能編制項目經費。二是預算執行環節，嚴控一般性支出，削減非剛性支出，降低行政運行成本，將項目資金的支付進度與下一年度資金安排掛鉤。三是績效評價環節，完成2023年財政支出績效自評工作，做到了應評盡評，針對績效自評中暴露出的突出問題和薄弱環節制定了切實可行的整改措施，將績效評價結果作為編制下一年度預算的重要依據。
2. ? 強化財政保障能力。一是加大對民生領域的投入。按照“保工資、保運轉、保基本民生”的保障順序，將有限的財政資金用在刀刃上，不斷增添民生福祉，促進社會和諧。二是提高財政信息公開水平。通過拓寬財政信息公開渠道，讓群眾了解全鎮財政預算收支情況，廣泛征求各方意見，既提高了財政工作的透明度和公信力，又提高了財政預算的約束力和執行力。三是加強財政干部隊伍建設。加強政治建設，不斷提高政治覺悟和政治能力，始終；加強能力建設，學習財務有關法律法規和各項業務知識，不斷提高財務人員的綜合素質和業務水平；加強作風建設，樹立正確的工作態度，勇于擔當，敢于作為，保障群眾切身利益。

二、2025年財政預算（草案）

按照《預算法》和中央、市、區對編制2025年預算的通知要求，結合我鎮經濟和社會發展實際，擬定2025年財政預算(草案) 如下:

（一）收入預算（草案）

按照現行的區對鎮財政管理體制所確定的收入范圍，財政撥款收入3987.31萬元，上年結轉232.15萬元，全年預算收入共計 4219.46 萬元。

（二）支出預算（草案）

堅持量入為出、收支平衡原則，結合我鎮經濟社會發展實際，安排支出預算如下:

一般公共服務支出1212.69萬元，文化旅游體育與傳媒支出78.46萬元，社會保障和就業支出673.77萬元，衛生健康支出105.01萬元，城鄉社區支出575.24萬元，農林水支出 1217.55萬元,

住房保障支出114.59萬元，其它支出10萬元。

（三）“三公”經費情況

2025年“三公”經費預算20萬元，實現預算“零增長”。一是公務接待費預算8萬元，二是公務用車運行維護費預算12萬元。

（四）2025年財政工作的主要任務

2025年財政將緊緊圍繞本屆人代會確定的目標任務，立足我鎮實際，不斷開闊財政工作思路，強化責任擔當，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

1. ? 加強財源建設。一是積極開展協稅護稅工作,做到應收盡收，努力開辟新稅源、尋找新的經濟增長點。二是把握方針政策，包裝好產業項目，積極向上級爭取資金支持。三是引入社會資本，助力農村集體經濟、農村公益設施建設、社會福利等事業的發展，適當減弱經濟社會發展對財政資金的依賴性。
2. ? 優化支出結構。一是貫徹落實國家關于建設節約型社會的方針政策，推進節約型機關建設，嚴控日常公用經費支出，尤其是加強政府采購管理和三公經費管理。二是聚焦“三保”任務，兜牢民生保障底線，嚴格履行“三保”責任，對“三保”工作持續加大資金支持力度，確保相關資金及時、足額發放到位。三是統籌各類資金，著力保障黨建引領基層治理、推廣高效特色農業示范等重點工作。
3. ? 提高理財水平。一是清理存量資金，按照已完工、已開工未完工、已審批未開工的順序，統籌用于解決建設類項目資金。二是探索建立財政可承受能力評估論證制度，新增項目支出的事前評估嚴格執行有關項目管理的規定，同時適用該制度，有效防范政府債務風險。三是健全內部審計機制，加大對民生資金、重點領域的監督檢查力度，及時堵塞制度漏洞，確保資金監管到位。