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關于重慶市大足區鐵山鎮2024年財政預算

執行情況和2025年財政預算（草案）的報告

——在大足區鐵山鎮第十九屆人民代表大會第七次會議上

重慶市大足區鐵山鎮人民政府

2025年1月21日

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向大會報告鐵山鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案），請予審議。

2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導，各級各部門密切配合下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神和市委六屆五次、六次全會精神，全鎮重要工作落實得到了財力保障，經濟社會各項事業發展平穩健康。

一、2024年財政預算執行情況

（一）財政收入情況。

根據2024年預算執行情況綜合研判，初步預計我鎮財政收入完成265.02萬元，其中稅收收入完成265萬元，非稅收入完成0.02萬元。上級補助收入2,897.5萬元，政府性基金收入78.99萬元；無國有資本經營預算收入。

（二）財政支出情況。

2024年，全鎮財政支出安排繼續堅持“綜合預算、統籌平衡、優化結構、突出重點”的原則，加強基礎設施建設補短板，民生保障兜底線。全年實際支出2,976.48萬元，財政收支平衡。其中一般公共預算支出2,897.5萬元，政府性基金預算支出78.99萬元，具體支出類別如下：

1.一般公共服務支出795.13萬元，為行政、事業人員基本支出。其中，行政運行支出604.97萬元、事業運行支出117.69萬元、一般行政管理事務支出57.48萬元、人大事務支出15萬元。

2.文化旅游體育與傳媒支出70.66萬元。其中，人員基本支出及運行支出63.66萬元、文物保護支出7萬元。

3.社會保障和就業支出511.49萬元。主要是機關事業單位養老保險及職業年金支出187.5萬元、行政事業單位養老支出100萬元，人力資源和社會保障管理事務支出121.96萬元、死亡撫恤7.21萬元、養老服務54.93萬元、特困人員支出15.89萬元、離退休6.43萬元、退役軍人管理事務支出15.82萬元、其他社會保障和就業支出1.74萬元等。

4.衛生健康支出69.88萬元，主要是行政事業單位醫療支出67.88萬元、醫療保障經辦事務支出2萬元。

5.城鄉社區支出184.97萬元，主要是城鄉社區管理事務支出61.9萬元、城鄉社區環境衛生53.25萬元、國有土地使用權出讓收入安排的支出63.99萬元、城鄉社區公共設施支出5.83萬元。

6.農林水支出1,105.71萬元，主要是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出217.82萬元、農服中心運行支出316.6萬元、林業和草原支出8萬元、農村綜合改革支出563.28萬元。

7.住房保障支出223.63萬元，主要是住房公積金支出73.63萬元、棚戶區改造支出150萬元。

8.其他支出15萬元，為用于社會福利的彩票公益金支出。

二、2024年財政工作開展情況

2024年，在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，財政部門面對財政收入增長乏力、剛性支出需求增加的嚴峻形勢，堅持底線思維，不斷兜牢基層“三保底線”，優化財政支出結構、深化財政改革、提高財政管理水平，圓滿完成了年度預算任務。

（一）保障重點領域，兜牢民生底線。

2024年，鎮財政認真貫徹落實鄉村振興戰略，做好脫貧攻堅與鄉村振興銜接工作，完善鄉村基礎設施，優化農村公共服務，改善農村人居環境，加強生態環境保護，建設美麗宜居鄉村。安排鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興資金217.82萬元，用于農村舊房整治提升、產業到戶補助、耕地“非糧化”整治等，有效地防止了脫貧戶規模返貧現象發生，鞏固了脫貧攻堅成果。對村級公益事業建設投入209.05萬元，主要用于修建入戶便道、泥結石道路、亮化村容村貌，改善農村居住環境，發展產業扶持壯大集體經濟。安排150萬元資金用于棚戶區改造，改善人居環境，增進民生福祉，切實提高群眾的獲得感、幸福感、安全感。安排27萬元資金用于地質災害避險搬遷，切實保障地質災害隱患點人民群眾生命財產安全，筑牢群眾安居樂業夢。助力社會福利事業，投入資金70.82萬元，支持養老服務機構建設，為養老服務全面發展提供有力保障，安排特困人員區域性供養資金，保障困難群眾日常生活。投入24.63萬元資金用于森林防火、植被恢復、公路養護等，助力構建森林防火和生態保護屏障。投入資金21萬元，支持文化站免費開放，開展民俗文化藝術節、文化下鄉等文藝演出活動，支持文物保護工作。

（二）細化支出安排，嚴格落實過緊日子要求。

2024年， 鎮財政嚴格落實過緊日子的要求。嚴格按照預算安排支出，壓減一般性支出，三公經費只減不增。嚴格執行公用經費定員定額標準，禁止鋪張浪費，厲行節約。優化支出結構，細化支出安排，優先保障重點領域重點人群支出。嚴格落實政府采購制度，規范實行框架協議采購，按要求采購、公開和合同登記等，持續降低行政運行成本。嚴格國有資產管理制度，清理閑置資產，盤活閑置資產，對資產進行全面、準確、有效地管理。

（三）全力保障運行，有效防范化解風險。

鎮財政聚焦重點領域，樹立危機意識，強化風險管理，有效防范化解風險。一是積極關注并推動化解債務風險。全面梳理負債情況，清理大額工程欠款，根據形成時間、資金數量以及風險情況建立臺賬，做好債務監測工作。二是全面摸清并推動解決應收應付往來款項。建立臺賬，逐筆核實產生原因，按照賬齡長短制定并實施應收應付往來款項化解計劃，逐步收回應收賬款，確保政府隱性債務零增量，有效防范隱性債務風險。三是排除萬難，兜牢“三保”底線。調整支出結構，加強資金調度，保民生、保工資、保運轉。優先保障困難群體生活補助，日常群眾各項補助嚴格按照“一卡通”到人到戶發放，全力保障村（社區）日常運行和干部生活補助，確保機關正常運轉剛性支出，維護鎮街財政穩定。

（四）深化財政改革，提升財政管理水平。

進一步深化國庫集中支付制度改革，扎實開展預決算公開工作，有序推動預算管理一體化建設。深入推進預算績效管理改革，構建預算績效管理制度體系，完善項目支出績效評價、財政支出事前績效評估制度。開展績效目標執行管理，加強預算項目績效運行監控。進一步加強政府投資項目管理，嚴格按照項目預算、項目建設程序和工程建設進度撥付資金，對所有項目資金，嚴格按照項目庫規范管理，增強資金分配、使用的科學性和公正性，提高資金使用效益。嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》，規范政府采購行為，制定采購預算，確保采購全程合法合規合理。

三、2025年預算草案

根據全區預算編制會議精神，為全面貫徹落實區委、區政府重大決策部署，結合積極財政政策要求和我鎮財力狀況，提出2025年財政收支預算草案，報請大會審議。

（一）財政收入預算情況

2025年，我鎮財政收入預計完成275萬元，一般公共預算收入完成2,742.68萬元，政府性基金收入完成16.99萬元，國有資本經營預算收入為零。

（二）財政支出預算情況

根據支出“量入為出、保證重點、兼顧一般、收支平衡，不編赤字”的原則，一般公共預算支出相應安排2,742.68萬元，其中一般公共服務支出832.56萬元、文化旅游體育與傳媒支出54.24萬元、社會保障和就業支出395.41萬元、衛生健康支出68.75萬元、城鄉社區支出181.67萬元，農林水支出949.31萬元、交通運輸支出178.41萬元、住房保障支出74.3萬元、災害防治及應急管理支出8.03萬元。政府性基金預算支出相應安排16.99萬元，主要用于城鄉社區支出。全年支出預算中，基本支出預算1,680.87萬元，項目支出預算1,078.8萬元，項目支出主要是農村綜合改革支出648.49萬元、交通運輸支出178.41萬元、一般公共服務支出134.58萬元等。無國有資本經營預算支出。

四、2025年財政工作重點

（一）匯聚發展合力，培育壯大財源。

一方面配合稅務部門做好綜合治稅工作，抓住重點稅種、重點環節, 全面提高征管水平, 做到依法征收、應收盡收，集聚稅源，挖掘稅收增長點，增強內生動力。另一方面積極與上級財政和相關主管部門溝通，認真梳理各項政策, 逐項分析，吃透政策精神，努力爭取上級轉移支付補助，拓展資金來源渠道，充實壯大鎮級財力。

（二）保障重點支出，提高資金效益。

進一步做好財政收支管理工作，精打細算管好“錢袋子”。優化財政支出結構，對于重點領域如農村環境綜合整治、生態環境保護、產業發展、城鎮基礎設施完善等，需要繼續保持投入力度，大力推動鄉村振興戰略發展，將更多財力用于民生事業發展，提升人民群眾在公共服務領域的獲得感。充分利用涉農資金政策，改善農村生產、生活條件，改變鄉村風貌，建設美麗鄉村。繼續落實好財政惠農政策，加強對惠民資金的管理和使用，全面落實各項社會保障支出。

（三）加強隊伍建設，增強業務能力。

增強財政干部法律意識和責任意識，樹立正確的理財觀念，做到依法理財、合理用財，防范財政風險。提高財政工作的能力和水平，增加財政干部綜合素質建設，加強財務知識學習，為我鎮的經濟和社會發展，聚好財、理好財、用好財。

各位代表、同志們，我們將在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大監督指導和上級部門的關心支持下，以更開闊的思路、更有效的舉措、更務實的作風，攻堅克難，開拓創新，扎實工作，為圓滿完成2025年財政工作而努力奮斗。