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重慶市大足區鐵山鎮人民政府

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

鐵山鎮黨委和人民政府設內設機構5個。

1.基層治理綜合指揮室：聯動協調“黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治”四個板塊運作，強化統籌協調、監督考評、分析研判、應急指揮等職能；承擔基層治理指揮中心平臺運行的管理保障、平臺接收事項的交辦跟蹤和督辦工作；做好網格建設工作，推動鎮人民政府管理、基層群眾自治以及群眾團體、社會組織、志愿者服務等融入網格管理。

2.黨的建設辦公室：承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨風廉政建設、機要保密、宣傳、精神文明建設、督查督辦、目標管理、統戰、網絡安全與信息化、法制、武裝、機構編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等工作；負責基層黨的建設工作及工會、共青團、婦聯等群團工作；負責本級人大工委日常工作，承辦人大信訪、組織協調人大代表活動、聯系人大代表、人民代表大會召開的協調籌備等工作，督促辦理人大代表提出的建議、批評和意見等工作。

3.經濟發展辦公室：承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、科學技術、商貿流通、鄉村振興、產業發展、招商引資、農產品質量安全監管等工作；負責協調水、電、氣、通信等工作；負責規劃建設、市政公用、市容環衛、生態環境保護、自然資源管理、土地利用管理、交通建設等工作；負責扶持壯大村級集體經濟。負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）財務管理等工作。

4.民生服務辦公室：承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責民政、教育、衛生健康、老齡事業發展、文化旅游、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障等管理工作；負責退役軍人事務、擁軍優屬等管理工作；負責物業管理活動指導和監督。

5.平安法治辦公室：承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安建設，法治政府建設，維護國家政治安全和社會穩定，防范和妥善處理邪教，信訪等工作；負責安全生產綜合監管、應急管理等工作；負責消防、森林防火、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全

（二）單位構成。

鐵山鎮人民政府下屬事業單位5個，主要包括鐵山鎮產業發展服務中心、鐵山鎮新時代文明實踐服務中心、鐵山鎮便民服務中心、鐵山鎮綜合行政執法大隊、鐵山鎮村居事務服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2759.67萬元，其中：一般公共預算撥款2742.68萬元，政府性基金預算撥款16.99萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加124.32萬元，主要是一般公共預算撥款增加161.32萬元，政府性基金預算撥款減少37萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數2759.67萬元，其中：一般公共服務支出832.56萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出395.41萬元，衛生健康支出68.75萬元，住房保障支出74.3萬元，城鄉社區支出198.66萬元，交通運輸支出178.41萬元。支出較去年增加124.32萬元，主要是基本支出增加113.82萬元，項目支出增加10.49萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2742.68萬元，一般公共預算財政撥款支出2742.68萬元，比2024年增加161.32萬元。其中：基本支出1680.87萬元，比2024年增加113.82萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加65.08萬元、城鄉社區支出增加53.26萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1061.81萬元，比2024年增加47.49萬元，主要原因是交通運輸支出增加178.41萬元，主要用于公路建設等重點工作。

2025年政府性基金預算收入16.99萬元，政府性基金預算支出16.99萬元，比2024年減少37萬元，主要原因是城鄉社區支出減少27萬元，其他支出減少10萬元，農村技術設施建設支出和用于社會福利的彩票公益金支出減少至0。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算29萬元，比2024年無增減。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費15萬元，公務用車運行維護費14萬元，公務用車購置費0萬元，比2024年均無增加。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費305.49萬元，比上年增加7.43萬元，主要原因為勞務費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元，均為一般公共預算撥款采購。其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1061.81萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，均為一般公務用車。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：徐冬梅，聯系方式：023-81098032）