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重慶市大足區萬古鎮人民政府

關于重慶市大足區萬古鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告

萬古鎮財政管理崗負責人?? 李朝云

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將重慶市大足區萬古鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）報告提請大會審議，并請各位列席的同志提出意見和建議。

一、2024年財政預算執行情況

一年來，全鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督下，在區財政主管部門的指導下，堅持穩中求進工作總基調，認真履職，扎實做好“三?！惫ぷ?，確保全鎮各項工作順利推進，完成了鎮第十四屆人代會第六次會議確定的各項目標任務，促進全鎮經濟社會平穩健康發展。

（一）財政收支執行情況

1.2024年一般公共預算財政撥款收入完成6507.45萬元，為年初預算的106.60%，為調增預算后的100%。

2.2024年一般公共預算財政撥款支出完成6507.45萬元，為年初預算的106.60%，為調增預算后的100%。其中：一般公共服務支出1606.02萬元；公共安全支出40.05萬元；文化旅游體育與傳媒支出146.29萬元；社會保障和就業支出642.61萬元；衛生健康支出127.31萬元；城鄉社區支出1884.16萬元；農林水支出1719.44萬元；自然資源海洋氣象等支出200.00萬元；住房保障支出138.31萬元；災害防治及應急管理支出3.26萬元。

3.2024年政府性基金財政撥款收入完成95.85萬元，為年初預算的41.94%，為調整預算后的100%。

4.2024年政府性基金補助支出完成95.85萬元，其中：城鄉社區支出62.19萬元；農林水支出0.72萬元；其它支出32.94萬元。

按照現行財政體制以及不列赤字預算的規定，全年實現收支6603.30萬元，全年財政收支平衡。

（二）主要工作開展情況

1.加強稅收征管，努力增加財政收入

財政收入主要來源于稅收，財政崗積極配合稅務部門，通力協作，強化稅收征管，堵塞征管漏洞，全年實現稅收2.2億，同比增加28.65%；積極爭取上級財政支持，上報區財政局 “一事一議” 村級公益設施建設項目6個，成功爭取財政獎補資金300萬元，所有項目均按計劃順利啟動實施，有效改善了農村基礎設施條件；大力開展往來款項清理工作，通過查閱憑證取證、電話溝通、寄發公函等多種方式積極催收處置，清理處置長期掛賬的往來款項1532.44萬元，占全部往來賬款（1959.66萬元）的 78.20%，有效盤活財政資金，提高資金使用效率。

2.優化支出結構，確保財政平穩運行

堅持“量入為出，量力而行”的原則，優化支出結構，強化重點領域支出保障。一是兜牢“三保”底線，優化編制支出預算，保證我鎮行政事業單位和村社干部的工資發放以及民政優撫對象的供給，“四險兩金”按時繳納，確保行政機構的正常運轉，促進社會和諧穩定。二是強化支出保障，提高服務質量，繼續加大對重點民生領域、鄉村振興、生態環保等重大戰略任務的保障力度。進一步加強“一卡通”全覆蓋，確保補貼資金精準、安全、及時發放到老百姓手中。全年共申報 38 個項目，涉及 68490人次，累計發放補貼資金1,692萬元；撥付農村 C、D 級危房改造補貼 7.75 萬元，持續加固防貧底線；撥付公益性崗位補助60.60萬元，落實落細就業幫扶；撥付河道整治、清漂保潔、垃圾清運、道路清洗、城市清掃保潔、綠化管護等資金888.39萬元，多維改善生態環境；撥付森林防火工作經費、勞務費、物資費等共計50.23萬元，筑牢森林生態屏障；撥付“非糧化”整治項目補助69.67萬元，讓 “荒地” 變 “良田”；撥付農村道路資金367.30萬元，助力鄉村暢行發展；撥付鯉魚燈舞宣傳演出資金12.05萬元，推動非遺傳承煥發活力。三是深入推進預算績效管理，加強績效目標管理，提高財政資源配置效率和使用效益，推動財政資金聚力增效。

3.強化底線思維，持續提升治理效能

進一步完善內部控制制度建設，編制完成 2023 年度內控制度年報并順利通過區財政審核，為財政工作規范開展提供堅實制度保障。扎實開展內部審計工作，對大雄社區、彈花村2023年度財務收支進行全面審計，深入排查潛在風險點并及時整改落實，有效防范財務風險。深入開展防范非法集資宣傳排查工作，切實增強民眾風險防范意識，守護人民群眾財產安全。積極推進 2023 年拖欠企業賬款自查自糾問題整改工作，完成 91 筆 7000 余萬元賬款清理，有效維護了市場主體合法權益和良好營商環境。

各位代表，2024年鎮財政按照政府過“緊日子”“苦日子”要求，多方籌措資金，調整優化支出結構，順利實現了全年收支平衡。但我們清醒地認識到，財政工作仍然面臨諸多困難和挑戰：一是上級專項資金到位率下降，保民生、保重點等支出資金缺口較大，財政收支矛盾日顯突出，統籌平衡難度不斷加大。二是因經濟恢復的不確定性，財政資金保障困難，一些項目支出未能按序時進度安排資金。三是項目、資金整合力度不夠，財政資金使用績效有待進一步提高。對此，我們高度重視，創新求變，著力跟進解決。

二、2025年財政預算草案

2025年鎮財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，認真落實市委六屆六次全會精神和區委三屆九次全會精神，貫徹本次人代會精神，按照鎮黨委、政府工作總體部署，堅持穩增長、保重點、優結構、惠民生、強績效、過緊日子，提高財政政策的精準性、可持續性，不斷增強對重大戰略任務及發展規劃的財力保障。

全鎮預算編制著重把握以下原則：一是收入預算積極穩妥，嚴格按照區對鎮街財政管理體制要求，充分發揮稅費精誠共治職能作用，強化稅費征管，抓好稅費收入，不斷提高鎮級財政收入分成總量。全面實施人員經費按政策、公用經費按定額保障的標準編制預算。二是支出預算按照量力而行的原則合理安排，統籌兼顧、突出重點。三是注重提高財政資金管理，加強資金統籌，突出項目資金使用績效。四是防范財政風險，堅決遏制債務發生。

根據上述指導思想和編制原則，2025全鎮財政收支預算草案安排如下：

（一）一般公共預算收入預計5716.76萬元。相應安排一般公共預算支出5716.76萬元，其中：一般公共服務支出1395.48萬元；公共安全支出59.95萬元；文化旅游體育與傳媒支出123.05萬元；社會保障和就業支出730.77萬元；衛生健康支出111.62萬元；城鄉社區支出1795.01萬元；農林水支出1379.45萬元；住房保障支出121.41萬元。

（二）政府性基金預算收入預計103.81萬元。相應安排政府性基金預算支出103.81萬元。其中：城鄉社區支出22.31萬元；農林水支出30萬元；其他支出51.50萬元。

三、2025年財政重點工作

2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的重要之年，也是萬古鎮實現經濟社會高質量發展、打造城鄉融合發展示范樣板的關鍵之年，我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府中心工作，聚焦財政重點任務，履職盡責，扎實工作，確保財政各項工作取得新成效。

（一）筑牢財源根基，提升統籌效能

積極擔當財源建設主責，凝聚多部門合力，精準聚焦重點稅源企業與潛力行業，構建全方位、動態化稅源監控網絡，深度剖析稅收數據，助力企業創新升級，涵養可持續優質稅源，穩固財稅增收基石；主動加強與上級部門的常態化溝通，敏銳捕捉政策風向與資金投向，全力爭取專項資金、政策傾斜與要素補給；高效推進資產清查盤點與分類處置，深度清理盤活賬面往來資金與閑置資產，優化財政資源布局，釋放潛在財力潛能，為鎮域發展匯聚充沛財源。

（二）厚植民生福祉，強化資金監管

秉持民生至上理念，持續加大惠民資金投入規模與強度，聚焦農村基礎設施建設、公共服務提升、生態環境優化等關鍵民生領域，精準發力農村人居環境整治提升、農村道路改造、老舊改造、城市更新等重點項目，為民生實事落地生根筑牢財政支撐。充分發揮財政資金杠桿效應，撬動社會資本參與農村人才培育、農業產業融合發展，拓寬 “三農” 資金多元渠道。嚴格遵循“陽光政務”原則，優化涉農補貼制度流程，依托“一卡通”精準發放補貼資金，確保惠農政策精準滴灌、資金安全到賬。

（三）創新管理模式，驅動財政治理現代化

固化過緊日子長效機制，強化預算剛性約束，嚴控 “三公” 經費及一般性支出，深度踐行中央八項規定精神，壓減行政運行冗余成本，為重點民生與戰略項目騰出充裕資金空間。深度融合數字技術與財政管理，以預算管理一體化平臺為核心樞紐，實現實時動態監測、智能預警分析與精準決策輔助，提升預算編制科學性、執行精準性與調整及時性，推動財政管理數字化轉型。完善全方位、多層次預算績效管理架構，將績效理念深度滲透預算編制源頭、執行全程與監督節點，拓展績效評價廣度深度，細化量化評價指標體系，提升財政資金邊際效益與整體效能。

（四）嚴守風險底線，夯實財政安全屏障

樹牢財政風險防控意識，將財政平衡與風險化解提升到預算管理戰略高度。通過強化預算審核、完善動態監控等方式，優先保障“三?！辟Y金需求，嚴守“三保”底線。健全債務風險防控長效機制，強化債務限額管理與風險預警，嚴控新增隱性債務，穩步化解存量債務，維護財政可持續穩健運行。聚焦基層財經管理風險點，深化財政內控體系建設，完善收支規范管理、監督制衡機制，扎實推進巡視巡察審計反饋整改、財經秩序專項整治行動，嚴守財經紀律紅線，塑造清正廉潔、依法依規財政生態。

各位代表：財政之路，任重道遠，但我們滿懷壯志，無畏前行。在新的征程中，我們必將堅定不移地高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，將黨的二十大精神深度融入財政工作的每一處細節，秉持穩中求進、守正創新的理念，全力踐行新發展格局下的財政使命。時刻心懷 “國之大者”，在市委、區委、鎮黨委的領航下，在人大代表的有力監督與支持中，以高度的責任感與使命感，緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等關鍵任務，精準發力、深耕細作、精研篤行，推動萬古鎮財政工作邁向新臺階，為萬古鎮經濟社會的穩健前行保駕護航！

附件：1.2024年重慶市大足區萬古鎮一般公共預算收支執行表

2.2024年重慶市大足區萬古鎮政府性基金預算收支執行表

3.2025年重慶市大足區萬古鎮一般公共預算收支預算表（草案）

附件1：

附件2：

附件3：