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重慶市大足區(qū)玉龍鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于重慶市大足區(qū)玉龍鎮(zhèn)2024年

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的

報(bào)??告

——2025年1月21日在重慶市大足區(qū)玉龍鎮(zhèn)

第十七屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

重慶市大足區(qū)玉龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展公室

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將重慶市大足區(qū)玉龍鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提交大會(huì)審議，并懇請(qǐng)列席會(huì)議的同志們提出寶貴意見(jiàn)。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

在剛剛過(guò)去的2024年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，接受鎮(zhèn)人大的全程監(jiān)督，并得到區(qū)財(cái)政局的精心指導(dǎo)。我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)。圍繞“穩(wěn)收入、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的核心工作要求，我們?cè)鷮?shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。通過(guò)開(kāi)拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)篤行，鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行保持了總體平穩(wěn)的良好態(tài)勢(shì)，圓滿完成了年度財(cái)政預(yù)算收支的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)財(cái)政收入3861.33萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入3809.77萬(wàn)元，政府性基金收入51.56萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)財(cái)政支出3861.33萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算支出3809.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出51.56萬(wàn)元。主要財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出928.88萬(wàn)元。其中：

（1）人大事務(wù)支出10萬(wàn)元。均為人大會(huì)議支出。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出913.88萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行支出692.72萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出139.64萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行支出81.52萬(wàn)元。

（3）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5萬(wàn)元。均為其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出125.05萬(wàn)元。其中：

（1）文化和旅游支出122.11萬(wàn)元。其中：文化和旅游管理事務(wù)支出117.61萬(wàn)元，其他文化和旅游支出4.5萬(wàn)元。

（2）文物支出2.94萬(wàn)元。均為文物保護(hù)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出363.18萬(wàn)元。其中：

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出93.63萬(wàn)元。其中：引進(jìn)人才費(fèi)用20萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)支出73.63萬(wàn)元。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出236.98萬(wàn)元。其中：行政單位離退休支出5.19萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出3.9萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出105.37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70.72萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出51.8萬(wàn)元。

（3）社會(huì)福利支出2.51萬(wàn)元。均為養(yǎng)老服務(wù)支出。

（4）退役軍人管理事務(wù)支出28.14萬(wàn)元。均為事業(yè)運(yùn)行。

（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.92萬(wàn)元。均為其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康支出95.93萬(wàn)元。其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出73.93萬(wàn)元。其中：行政單位醫(yī)療35.64萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療28.21萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.16萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.92萬(wàn)元。

（2）醫(yī)療保障管理事務(wù)支出22萬(wàn)元。均為醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.12萬(wàn)元。其中：

（1）城鄉(xiāng)社會(huì)管理事務(wù)支出50.12萬(wàn)元。均為其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15萬(wàn)元。均為其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

6.農(nóng)林水支出1038萬(wàn)元。其中：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出169.28萬(wàn)元。其中：事業(yè)運(yùn)行支出167.28萬(wàn)元，耕地建設(shè)與利用支出2萬(wàn)元。

（2）林業(yè)和草原支出35萬(wàn)元。其中：森林資源培育支出15萬(wàn)元，其他林業(yè)和草原支出20萬(wàn)元。。

（3）水利支出5.6萬(wàn)元。均為水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出。

（4）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出163.32萬(wàn)元。均為其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

（5）農(nóng)村綜合改革支出627.24萬(wàn)元。其中：對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出200萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出427.24萬(wàn)元。

（6）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出37.56萬(wàn)元。均為移民補(bǔ)助。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出38萬(wàn)元。均為商業(yè)流通事務(wù)支出。

8.住房保障支出85.73萬(wàn)元。其中：

（1）保障性安居工程支出3.5萬(wàn)元。均為農(nóng)村危房改造支出。

（2）住房改革支出82.23萬(wàn)元。均為住房公積金支出。

9.災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1107.44萬(wàn)元。均為礦山安全支出。

10.其他支出14萬(wàn)元。均為用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

（三）財(cái)政收支平衡情況

2024年我鎮(zhèn)財(cái)政收入3861.33萬(wàn)元，財(cái)政支出3861.33萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

二、2024年財(cái)政工作開(kāi)展情況

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政工作遵循科學(xué)理財(cái)?shù)脑瓌t，堅(jiān)持“以收定支、量入為出”，倡導(dǎo)精打細(xì)算、過(guò)“緊日子”的理財(cái)理念，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。在過(guò)去的一年里，鎮(zhèn)財(cái)政工作緊密?chē)@鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的中心工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)政政策，不折不扣地落實(shí)上級(jí)要求。在保障民生福祉、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)等方面，我們做了大量卓有成效的工作，取得了顯著成效。具體有以下幾個(gè)方面：

（一）緊扣中心工作，全面履行財(cái)政職責(zé)

2024年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為。我們采取了多項(xiàng)有力舉措，精心組織財(cái)政收入，確保年度財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)得以順利完成，有效維護(hù)了財(cái)政運(yùn)行的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我們緊扣目標(biāo)導(dǎo)向，克服“新冠”疫情等帶來(lái)的諸多不利影響，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用，全力以赴支持鄉(xiāng)村振興、水污染防治、市政運(yùn)行維護(hù)等重大民生項(xiàng)目實(shí)施，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障。

（二）深化財(cái)政制度改革，提升預(yù)算執(zhí)行效率

在財(cái)政管理方面，我們不斷推進(jìn)預(yù)算編制的精細(xì)化管理，強(qiáng)化財(cái)政分配職能，科學(xué)統(tǒng)籌使用財(cái)政資金。通過(guò)優(yōu)化財(cái)政基本支出和項(xiàng)目支出編報(bào)流程，調(diào)整預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了基本支出保障能力。同時(shí)，我們嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理要求，完善預(yù)算支出體系，確保預(yù)算管理各項(xiàng)要求落到實(shí)處。此外，我們深化財(cái)政機(jī)制改革，將改革創(chuàng)新作為推動(dòng)財(cái)政發(fā)展的核心動(dòng)力，準(zhǔn)確把握新一輪財(cái)稅體制改革的各項(xiàng)要求，深入研究、充分利用、切實(shí)落實(shí)好改革的政策精神，不斷提高科學(xué)理財(cái)能力。

（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高干部綜合素質(zhì)

我們深知，隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的關(guān)鍵。因此，我們注重加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍作風(fēng)教育，努力打造一支“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、勤廉、高效”的財(cái)政干部隊(duì)伍，不斷優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，提高工作質(zhì)量和辦事效率。同時(shí)，我們加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取多種形式定期組織村（社區(qū)）書(shū)記（主任）、村（社區(qū)）報(bào)賬員、代理會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的業(yè)務(wù)知識(shí)技能培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)村級(jí)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)管理軟件的應(yīng)用，不斷提升村級(jí)財(cái)務(wù)管理人員的專業(yè)技術(shù)能力和綜合素養(yǎng)。

2024年，在全體同志的共同努力下，鎮(zhèn)財(cái)政工作運(yùn)行總體穩(wěn)健，圓滿完成了全年的財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。在充分肯定所取得成績(jī)的同時(shí)，我們也深刻認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作仍面臨諸多挑戰(zhàn)和突出問(wèn)題。一是外部環(huán)境存在不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，影響財(cái)政收入增長(zhǎng)的因素依然較多。二是隨著財(cái)稅改革的深入推進(jìn)和新政府會(huì)計(jì)制度的全面實(shí)施，財(cái)政工作任務(wù)日益繁重，工作難度不斷加大。三是建立健全全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，以及全面實(shí)施績(jī)效管理，仍面臨諸多困難。四是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展，建設(shè)和發(fā)展社會(huì)事業(yè)對(duì)財(cái)政資金的需求日益增長(zhǎng)，資金供需矛盾愈發(fā)突出。對(duì)于這些問(wèn)題，我們必須高度重視，深刻認(rèn)識(shí)到挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。只要我們堅(jiān)持創(chuàng)新工作思路，求真務(wù)實(shí)，積極采取有效舉措，精準(zhǔn)施策，就一定能夠逐步加以解決。

三、2025年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

2025年，我鎮(zhèn)預(yù)算編制和財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊密?chē)@習(xí)近平總書(shū)記對(duì)重慶提出的“兩點(diǎn)定位”、“兩地”、“兩高”目標(biāo)，以及發(fā)揮“三個(gè)作用”和營(yíng)造良好政治生態(tài)的重要指示要求。我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的決策部署，依據(jù)全區(qū)預(yù)算編制會(huì)議的具體精神，遵循“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，盡力而為、精打細(xì)算，注重績(jī)效、科學(xué)規(guī)范”的原則。立足新發(fā)展階段，我們將深入貫徹新發(fā)展理念，積極構(gòu)建新發(fā)展格局，確保我鎮(zhèn)預(yù)算編制和財(cái)政工作取得新的成效。

（二）財(cái)政收入預(yù)算草案

2025年根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)政體制，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入2542.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2342.06萬(wàn)元，政府性基金收入200萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為零。

（三）財(cái)政支出預(yù)算草案

2025年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧一般、收支平衡，不編赤字”的原則，財(cái)政支出相應(yīng)安排2542.06萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出2342.06萬(wàn)元，主要包括一般公共服務(wù)支出1069.09萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出81.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出361.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出69.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出629.3萬(wàn)元，住房保障支出76.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出200萬(wàn)元，主要包括其他支出200萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為零。財(cái)政支出預(yù)算中，基本支出預(yù)算1600.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算941.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要為村（社區(qū)）四職干部補(bǔ)貼，本土人才補(bǔ)助，村（社區(qū)）組織辦公經(jīng)費(fèi)和服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，村（居）民小組長(zhǎng)及監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)助，“三支一扶”人員補(bǔ)助，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，城市運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，玉龍鎮(zhèn)籃球館建設(shè)項(xiàng)目等。全年財(cái)政收支平衡。

四 、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

為切實(shí)做好我鎮(zhèn)2025年的財(cái)政工作，我們將秉持“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本原則，堅(jiān)定發(fā)展信心，積極主動(dòng)作為，確保各項(xiàng)財(cái)政政策得到有效落實(shí)。我們將緊密?chē)@鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，牢固樹(shù)立科學(xué)理財(cái)?shù)睦砟睿掷m(xù)深化財(cái)稅改革，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。同時(shí)，我們將堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的思想，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。2025年，我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）加強(qiáng)稅源管理，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)

一是積極拓展財(cái)源，增強(qiáng)政府財(cái)力。我們將積極與稅務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，聚焦重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加大依法清欠工作力度，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，全面挖掘增收潛力，努力增加政府財(cái)政收入。二是涵養(yǎng)稅源基礎(chǔ)，拓展新增稅源。我們牢固樹(shù)立“無(wú)財(cái)難為政、聚財(cái)先培源”的理念，充分發(fā)揮財(cái)政在宏觀經(jīng)濟(jì)中的調(diào)控職能，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力服務(wù)招商引資工作，努力開(kāi)辟新的稅源渠道。

（二）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益

一是深化財(cái)政監(jiān)督管理，提升資金使用效率。我們將財(cái)政監(jiān)督作為財(cái)政管理的重要環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立健全科學(xué)合理、系統(tǒng)全面、權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作規(guī)范的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益。二是規(guī)范支出管理，提高保障能力。在財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩、財(cái)政剛性支出不斷增長(zhǎng)的背景下，我們將本著簡(jiǎn)便、易行、合理、合規(guī)的原則，進(jìn)一步深化財(cái)政精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力壓減一般性公共支出和項(xiàng)目支出，將有限的財(cái)政資金優(yōu)先投入到民生服務(wù)領(lǐng)域，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

（三）加強(qiáng)預(yù)算管理，提升管理績(jī)效水平

一是深化預(yù)算管控改革，提升管理效能。我們將運(yùn)用系統(tǒng)化思維和信息化手段，深化財(cái)政管理改革，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，加快適應(yīng)預(yù)算編制與執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、績(jī)效管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等納入一體化管理的操作要求，構(gòu)建財(cái)政管理閉環(huán)運(yùn)行體系，提升財(cái)政管理效能。二是優(yōu)化績(jī)效管控機(jī)制，提高管理績(jī)效。我們將深入推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理的有機(jī)融合，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理向縱深發(fā)展，強(qiáng)化事前評(píng)估、事中監(jiān)控和事后評(píng)價(jià)的績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)建設(shè)，完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效監(jiān)控實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展、結(jié)果應(yīng)用反饋等管理流程，使財(cái)政資金管理更加規(guī)范、有效。

各位代表！2025年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮！我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在區(qū)財(cái)政局的精心指導(dǎo)下，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，必定能夠克服一切困難。我們將以更加昂揚(yáng)的工作熱情、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，勤勉盡責(zé)、扎實(shí)工作，全力完成各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，推動(dòng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作邁上新臺(tái)階！