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關于大足區郵亭鎮2023年財政預算執行情況

和2024年財政預算〔草案〕的報告

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大足區郵亭鎮人民政府財政辦公室

（2024年1月24日）

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各位代表：

受鎮人民政府委托，現將郵亭鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算〔草案〕的報告提請大會審議。

一、2023年財政預算執行情況

2023年我鎮財政工作在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，按照全區總體發展思路和鎮黨委既定目標，加強財政資源統籌，大力優化支出結構，堅決兜牢“三保”底線，有效防范運行風險，推動我鎮經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。

（一）鎮財政收支執行情況

2023年鎮本級財政收入完成3696.17萬元，為調整預算的100.2％，同比增長11.62％。相應安排本級支出3696.17萬元，為調整預算的100.2％，同比增長11.62％。

一般公共預算，稅收收入3.51萬元，為預算的100%，與上年持平，上級補助收入3632.25萬元，為調整預算的100.2％，同比增長11.64％，收入合計3635.76萬元。相應安排本級支出3635.76萬元，為調整預算的100.2%，同比增長11.62%。（詳見附件1）

政府性基金，上級補助收入60.41萬元，相應安排支出60.41萬元，為調整預算的100%，收支持平。（詳見附件2）

（二）2023年財政工作情況

1、抓好開源節流，加強財政資源統籌。一是深挖增收潛力，以“綜合治稅、盤活存量、向上爭資”為抓手，增大財政統籌財力。堅持綜合治稅，主動做好協稅護稅工作，形成綜合治稅合力，做到各項收入應收盡收，2023年預計實現工商稅收3.2億元。進一步加強財政資源統籌，建立盤活沉淀資金和結余結轉資金長效機制，摸清底數、分類處理，減少資金閑置，增大鎮級財力。緊盯上級投資導向，強化部門聯動，全力爭取區級部門及經開區相關單位資金支持957.37萬元，用于疫情防控、信訪維穩、市政管理、苦水河整治、鎮街功能完善項目建設，不斷拓寬籌資渠道。二是深挖節支潛力，牢固樹立政府過緊日子思想，按照“精打細算，厲行節約”的原則，持續壓縮非重點、非剛性支出，2023年“三公”經費支出比上年下降3.7%，嚴格執行零基預算制度、公用經費定額標準，不斷提高財政資金支出效率。

2、注重提質增效，大力優化支出結構。一是按照“統籌兼顧，確保重點”的原則，加大項目、資金整合力度，不斷優化財政支出結構。安排資金79.81萬元，用于河庫清漂保潔、太平河流域河道修復管護、耕地“非糧化”整治；安排資金36.34萬元，用于已脫貧戶產業到戶補助、公益特崗補助；安排資金47.5萬元，支持新利村美麗鄉村建設及農村危房整治，不斷支持農業生產、農村基礎設施建設，著力實施鄉村振興。安排資金211.56萬元，用于街區重要節點環境改造、老舊小區公廁配套、綠化配套、復興街道綜合整治，大力支持城區功能提升。二是合理安排支出，積極推進以改善民生為重點的社會事業建設，安排資金68.9萬元，用于特困群眾臨時救助、敬老院管理運營支出，優先保證城鄉困難群眾基本生活保障支出需要。落實好城鄉居民各項社會保障政策，持續抓好城鄉居民醫療保險、養老保險、惠民補貼“一卡通”工作，全年“一卡通”發放2409戶，5.03萬人次，金額2093.9萬元，切實為廣大群眾辦實事。

3、突出底線思維，堅決兜牢“三保”底線。一是鎮財政牢固樹立底線思維，做到“兩個優先”，確保基層“三保”不破底。在年初預算編制時優先安排“三保”支出，從源頭上把“三保”支出足額列入預算，不留缺口，確保“三保”支出有財力保障。在資金調度上優先保障“三保”支出，優先保障基本民生支出需要，及時足額發放職工工資，保證鎮、村兩級機構正常運轉。二是管好用好“三保”資金，進一步強化鎮、村兩級財務管理，規范資金收支行為，做到資金支出規范、透明。嚴格執行津補貼發放政策，無違規發放津補貼情況發生。落實好直達資金機制，確保“三保”資金安全、高效使用。

4、強化財政監管，有效防范運行風險，一是充分發揮財政職能，堅持依法理財，強化財政監督，確保財政穩健運行。進一步強化單位內控管理，加強財政運行風險管控。提高國有資產管理水平，摸清家底，防止國有資產流失。強化預算績效管理，將績效評價結果運用于財政資金使用全過程，做到財政資金動態監控。充分運用預算管理一體化系統，提高財政監管水平，確保財政資金安全。二是加強政府債務管理，各項建設堅持量力而行、盡力而為，嚴格控制新增債務，堅決遏制違規舉債，2023年通過協調爭取上級化債資金2377.66萬元，消化了71筆達到支付條件的拖欠中小企業賬款，守住了財政風險底線。

各位代表，2023年財政運行總體平穩，各項財政工作得到有效落實，但在財政運行和預算執行過程中還存在一些不容忽視的問題：一是財政收入大幅減少，上級專項資金到位率下降，保民生、保重點等支出資金缺口較大，財政收支矛盾日顯突出，統籌平衡難度不斷加大。二是財政資金調度異常緊張，因經濟恢復的不確定性，財政資金保障困難，一些項目支出未能按序時進度安排資金。三是項目、資金整合力度不夠，財政資金使用績效有待進一步提高。四是財政監管不全面，各種項目建設、專項資金支出、往來款項管理等方面還存在監管薄弱環節。對此，我們將在今后的工作中采取有效措施切實加以解決。

二、2024年財政預算〔草案〕

2024年我鎮財政預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會精神和中央、市、區經濟工作會議要求，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，按照全區總體發展思路和鎮黨委確定的目標，大力優化財政支出結構，堅決兜牢“三保”底線，堅持黨政機關過緊日子，有效防范財政運行風險，嚴肅財經紀律，提高財政資金績效，持續推動我鎮經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

根據上述指導思想和工作思路，按照“精打細算，厲行節約；統籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡”的原則，編制我鎮2024年財政收支預算。

（一）財政收支預算

一般公共預算，稅收收入預算3.51萬元，與上年持平，上級補助收入3432.87萬元（不含專項補助），本級收入合計3436.38萬元，同比增長3.61%。支出相應安排3436.38萬元，同比增長3.61%。（詳見附件3）

（二）2024年財政工作重點

1、注重財政資源統籌，增強財政保障能力。一是立足我鎮實際，抓住發展主線，大力服務經開區發展，支持園區建設，高質量服務企業生產。堅持綜合治稅，依法加大財政收入征管力度，主動做好協稅護稅工作，做到各項收入應收盡收，實現稅收增長。二是注重財政資源統籌，進一步盤活“沉睡”財政資金及閑置國有資產，夯實盤活基礎，堅持分類盤活，減少資金、資產閑置，讓沉睡的財政資金、國有資產“動”起來，增大鎮級財力。三是繼續拓寬籌資渠道，政府各部門與村（社區）積極配合做好項目的儲備和申報，加強與上級部門的溝通和對接，全力爭取區級部門及經開區相關單位資金支持，增強財政保障能力。

2、大力優化支出結構，堅決兜牢“三保”底線。一是堅持有保有壓，集中財力辦大事，優先保障困難群眾的基本生活需要，五保、孤困等城鄉特困人員做到應保盡保，落實好城鄉居民各項社會保障政策，抓好城鄉居民醫療保險、養老保險、涉農補貼等工作，持續聚焦惠民有感。加大項目、資金整合力度，大力支持農業生產、農村基礎設施建設、生態環境治理，加強城市管理，支持城區功能完善提升，加大民生項目資金投入，保障鎮黨委重大決策部署落地實施。二是大力優化財政支出結構，筑牢兜實 “三保”底線，要始終將基層“三保”擺在財政工作的最優先位置，在預算編制時優先安排“三保”支出，確保“三保”支出有財力保障。在資金調度上優先保障“三保”支出，確保我鎮行政運行穩定。

3、強化財政績效管理，資金使用提質增效。一是深化財政預算管理，細化預算編制，強化預算約束，堅持有預算才安排支出，嚴格控制支出總量，確保全年財政收支平衡。依法接受人大監督，支持人大預算審查，切實提高財政資金使用透明度。二是狠抓財政預算績效管理，將績效管理貫穿于財政資金使用的全過程，做到事前預警、事中監管、事后評價，切實提高財政資金使用效益，把同樣的錢花出更大的成效。三是管好用好“三保”資金，執行好財政直達資金機制，落實管理制度，建立資金臺賬，第一時間支付資金，確保資金安全、精準落實到位，盡快發揮效果。

4、狠抓財政管理改革，提升財政治理效能。一是堅持依法理財，強化財政監督職能，進一步加強財會監督工作，在預算管理、國有資產、政府采購、財務管理、內部控制等方面加強管理，不斷提升財政治理效能。二是堅持黨政機關過緊日子，嚴把財政支出關，下大力壓減公務運行中非剛性、非重點支出，緊盯“三公”經費等資金的使用，防止鋪張浪費和大手大腳，深入挖掘節支潛力。三是加強政府債務管理，堅決遏制違規舉債，防止新增隱性債務，有效防范財政運行風險。四是嚴肅財經紀律，強化紀律意識，嚴明紀律規矩，以市委、區委巡視、巡察為契機，切實規范各項支出行為，使財經紀律真正成為帶電的“高壓線”。

各位代表！讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區委、區政府和鎮黨委的堅強領導下，堅定信心、開拓奮進，為全面建設社會主義現代化新郵亭作出新的更大貢獻！

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附件1：2023年郵亭鎮一般公共預算收支執行情況表

附件2：2023年郵亭鎮政府性基金收支情況表

附件3：2024年郵亭鎮一般公共預算收支預算表（草案）

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