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關于大足區郵亭鎮2024年財政預算執行情況

和2025年財政預算〔草案〕的報告

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大足區郵亭鎮人民政府經濟發展辦公室

（2025年1月22日）

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各位代表：

受鎮人民政府委托，現將郵亭鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算〔草案〕的報告提請大會審議。

一、2024年財政預算執行情況

2024年我鎮財政工作在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，按照全區總體發展思路和鎮黨委確定的目標，大力優化財政支出結構，堅決兜牢“三保”底線，堅持黨政機關過緊日子，有效防范財政運行風險，嚴肅財經紀律，提高財政資金績效，持續推動我鎮經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

（一）鎮財政收支執行情況

2024年鎮本級財政收入完成4103.32萬元，為調整預算的101.23％，同比增長5.11％。相應安排本級支出4103.32萬元，為調整預算的101.23％，同比增長5.11％。

一般公共預算，稅收收入3.51萬元，為預算的100%，與上年持平，上級補助收入4039.91萬元，為調整預算的101.25％，同比增長5.12％，收入合計4043.42萬元。相應安排本級支出4043.42萬元，為調整預算的101.25%，同比增長5.11%。（詳見附件1）

政府性基金，上級補助收入59.9萬元，相應安排支出59.9萬元，為調整預算的100%，收支持平。（詳見附件2）

（二）2024年財政工作情況

1、注重財政資源統籌，增強財政保障能力。一是立足我鎮實際，抓住發展主線，大力服務經開區發展，支持園區建設，高質量服務企業生產。堅持綜合治稅，主動做好協稅護稅工作，做到各項收入應收盡收，2024年實現工商稅收2.93億元。二是注重財政資源統籌，進一步盤活財政資金及閑置資產，夯實盤活基礎，堅持分類盤活，減少資金、資產閑置，讓沉睡的財政資源 “動”起來，增大鎮級財力。三是持續拓寬籌資渠道，政府各部門與村社區積極配合做好項目的儲備和申報，加強與上級部門的溝通和對接，全力爭取區級部門及經開區相關單位資金支持906.26萬元，用于企業規范化建設、基層智治體系建設、苦水河環保整治、城區功能完善、森林防火、信訪維穩、市政管理等，增強財政保障能力。

2、大力優化支出結構，堅決兜牢“三?！钡拙€。一是優先保障困難群眾基本生活需要，安排資金114.64萬元，用于特困人員臨時救助、計生特殊困難人員慰問、養老服務全覆蓋建設、敬老院管理運營等支出。落實好城鄉居民各項社會保障政策，持續抓好城鄉居民醫療保險、養老保險、惠民補貼“一卡通”工作，全年“一卡通”發放2456戶，4.99萬人次，金額2116.26萬元，切實為廣大群眾辦實事。二是堅持有保有壓，加大項目、資金整合力度，不斷優化財政支出結構。安排資金181.95萬元，用于河道生態修復治理、河庫清漂保潔、耕地“非糧化”整治；安排資金75.14萬元，用于已脫貧戶產業到戶、公益特崗、水庫移民后期扶持補助等；安排資金128.37萬元，用于農村四好公路建設、森林防火點建設，不斷支持農業生產、農村基礎設施建設。安排資金61.4萬元，用于商業體系建設、文明實踐站建設、免費開放、醫保服務能力提升等支出，大力支持城區功能提升。切實保障鎮黨委重大決策部署落地實施。三是突出底線思維，筑牢兜實 “三?！钡拙€，始終將基層“三?！睌[在財政工作的最優先位置，在預算執行時優先安排“三?！苯涃M，在資金調度上優先保障“三?！敝С?，確保鎮村兩級運行穩定。

3、強化財政績效管理，資金使用提質增效。一是深化財政預算管理，強化預算約束，堅持有預算才安排支出，嚴格控制支出總量，實現全年財政收支平衡。依法接受人大監督，支持人大預算審查，切實提高財政資金使用透明度。二是狠抓財政預算績效管理，將績效管理貫穿于財政資金使用的全過程，做到事前預警、事中監管、事后評價，切實提高財政資金使用效益，把同樣的錢花出更大的成效。三是管好用好“三?！辟Y金，執行好財政直達資金機制，落實管理制度，建立資金臺賬，第一時間支付資金，確保資金安全、精準落實到位，盡快發揮效果。

4、狠抓財政管理改革，提升財政治理效能。一是堅持依法理財，強化財政監督職能，進一步加強財會監督工作，在預算管理、國有資產、政府采購、財務管理、內部控制等方面加強管理，不斷提升財政治理效能。二是堅持黨政機關過緊日子，嚴把財政支出關，大力壓減公務運行中非剛性、非重點支出，緊盯“三公”經費等資金的使用，防止鋪張浪費和大手大腳。三是加強政府債務管理，堅決遏制違規舉債，防止新增隱性債務，守住了財政風險底線。四是嚴肅財經紀律，強化紀律意識，嚴明紀律規矩，以市委、區委巡視、巡察為契機，切實規范各項支出行為，使財經紀律真正成為帶電的“高壓線”。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作還面臨不少困難和問題：財政收入增長乏力，民生剛性支出逐年提標擴面，財政統籌平衡難度不斷加大。財政資金調度異常緊張，財政收支矛盾日顯突出，一些項目支出未能按序時進度安排資金。部門預算編制不夠細化，預算約束力度有待加強，財政資金使用績效有待進一步提高。財會監督工作力量薄弱，財會監督職能作用還需要進一步發揮。對此，我們將在今后的工作中采取有效措施切實加以解決。

二、2025年財政預算〔草案〕

2025年我鎮財政預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央、市、區經濟工作會議部署，圍繞全區總體發展思路和鎮黨委確定的目標，堅持穩中求進、以進促穩，強化財政資源統籌，優化財政支出結構，提高資金使用效益，堅決兜牢基層“三?！钡拙€，大力推進財政科學管理，有效防范財政運行風險，加大財會監督力度，提升財政治理效能，為郵亭鎮高質量發展提供有力保障。

根據上述指導思想和工作思路，按照“精打細算，厲行節約；統籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡”的原則，編制我鎮2025年財政收支預算。

（一）財政收支預算

2025年鎮本級財政收入預算3639.92萬元，同比增長4.41％。相應安排本級支出3639.92萬元，同比增長4.41％。

一般公共預算，稅收收入預算3.51萬元，與上年持平，上級補助收入3619.17萬元（不含專項補助），收入合計3622.68萬元，同比增長3.91%。支出相應安排3622.68萬元，同比增長3.91%。（詳見附件3）

政府性基金，收入預算17.24萬元，相應安排支出17.24萬元，收支持平。（詳見附件4）

（二）2025年財政工作重點

1、強化財政資源統籌，實現穩進增效。千方百計深挖增收潛力，以“綜合治稅、盤活存量、向上爭資”為抓手，統籌財政資源，實現穩進增效。一是加大稅收、非稅收入征管力度，堅持綜合治稅機制，聯動政府各部門做好協稅護稅工作，形成綜合治稅合力，做到各項收入應收盡收，實現財政收入穩定增長。二是加快建立財政存量資金、閑置資產盤活機制，摸清底數、分類處理，切實壓縮資金結余結轉規模，減少資金、資產閑置，提高財政資金、資產使用效率，增大財政統籌能力。三是緊盯上級投資導向，在爭資引項上下功夫，充分調動各部門和村（社區）爭資引項積極性，加強政策對接和項目儲備，全力爭取上級部門資金支持。

2、優化財政支出結構，突出底線思維。不斷優化財政支出結構，強化財政投入的針對性、精準性和實效性，突出底線思維，更好統籌基層運行和經濟社會發展。一是牢固樹立底線思維，切實兜牢基層“三?！钡拙€，在年初預算編制時把“三?！敝С鲎泐~列入預算不留缺口，在資金支付上優先保障“三?！敝С?，堅決守牢“三?！钡拙€。二是更加注重惠民生，繼續加大民生資金投入，扎實做好城鄉弱勢群體基本生活保障、困難群眾慰問幫扶，落實好各項城鄉居民社會保障政策，持續抓好惠農補貼等工作，切實增強群眾獲得感。三是加大項目、資金整合力度，大力支持農業生產、鄉村振興銜接項目建設，支持城區功能提升，積極支持辦好民生實事，集中財力確保黨委政府重點民生實事高質量完成。

3、推進財政科學管理，防范運行風險。全面落實財稅體制改革，運用好財政預算管理一體化系統，大力推進財政科學管理，確保財政穩健運行。一是科學編制財政預算，細化預算編制內容，規范預算公開流程，狠抓預算執行管理，堅持有預算才安排支出，確保將有限的資金用在刀刃上。二是嚴格落實財政資金績效管理，完善鎮級財政績效管理制度，將績效評價結果運用于財政資金使用全過程，做到財政資金使用動態監控，確保財政資金高效安全。三是全力以赴防范行政運行風險，加強政府債務管理，各項建設堅持量力而行、盡力而為，嚴格控制新增債務，堅決遏制違規舉債，守住財政風險底線。

4、加大財會監督力度，提升治理效能。充分發揮財政職能，依法規范高效理財，聚焦“穩運行、促發展、提效能”強化財會監督，不斷提升財政治理效能。一是進一步完善鎮、村兩級財務管理制度，建立健全財政內控管理機制，優化業務流程，從制度上堵住漏洞，切實規范財政收支行為。二是嚴格落實“堅持過緊日子”的要求，大力壓減非剛性、非重點、非急需支出，重點在維修購置、政府采購、“三公”經費等方面，堅決制止各種鋪張浪費，深入挖掘節支潛力。三是嚴肅財經紀律，強化財會監督與紀檢監察、審計等其他監督的貫通協調，形成監督合力。

各位代表！讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區委、區政府和鎮黨委的堅強領導下，開拓進取、實干擔當，為全面推進郵亭鎮高質量發展作出更大貢獻！

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附件1：2024年郵亭鎮一般公共預算收支執行情況表

附件2：2024年郵亭鎮政府性基金收支情況表

附件3：2025年郵亭鎮一般公共預算收支預算表（草案）

4：2025年郵亭鎮政府性基金收支預算表（草案）

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