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一、2024年財政預算執行情況

2024年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是全面深化改革的又一個重要年份。鎮財政在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，深刻領會習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，認真落實市委六屆六次全會和區委三屆八次、九次全會部署，堅持穩中求進工作總基調，攻堅克難、沉著應對，高質量發展扎實推進，財政運行平穩可控，較好地完成了全年各項財政目標任務。

（一）財政收入情況

2024年我鎮全口徑稅收收入完成619萬元，按照現行區與鎮街財政管理體制，形成我鎮稅收收入234萬元，完成年初預算任務210萬的111.43%，主要是增值稅完成120萬元，企業所得稅完成13萬元，個人所得稅完成30萬元，城維稅完成21萬元，房產稅完成10萬元，印花稅完成1萬元，城鎮土地使用稅完成3萬元，土地增值稅完成20萬元，環保稅完成1萬元，契稅完成15萬元。上級補助收入4735.51萬元，政府性基金收入560.13萬元。2024年，全鎮財政總收入5529.64萬元，完成年初預算的123.56%。

（二）財政支出情況

2024年，全鎮財政支出安排堅持“量入為出、收支平衡、統籌兼顧、突出重點”的原則，扎實做好“三保”保障，筑牢兜實民生底線，全面推進鄉村振興戰略。全年財政總支出5529.64萬元，完成年初預算的123.56%。其中一般公共預算支出4969.51萬元，完成年初預算的122.29%；政府性基金預算支出560.13萬元，完成年初預算的136.14%。收支總量相抵，實現收支平衡。具體支出類別如下：

1. 一般公共服務支出1575.95萬元，完成年初預算的99.06%，其中政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1453.26萬元，發展與改革事務支出117.69萬元，其他共產黨事務支出5萬元；

2. 文化旅游體育與傳媒支出117.73萬元，完成年初預算的120.95%，其中文化和旅游支出107.73萬元，文物支出10萬元；

3. 社會保障和就業支出625.65萬元，完成年初預算的110.01%，其中人力資源和社會保障管理事務支出130.35萬元，行政事業單位養老支出436.33萬元，退役安置支出9.99萬元，社會福利支出4.43萬元，退役軍人管理事務支出41.33萬元，其他社會保障和就業支出3.22萬元；

4. 衛生健康支出134.33萬元，完成年初預算的108.04%，其中行政事業單位醫療支出124.33萬元，醫療保障管理事務支出10萬元；

5. 城鄉社區支出532.89萬元，完成年初預算的103.79%，其中城鄉社區管理事務支出135.81萬元，城鄉社區公共設施支出4.97萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出392.11萬元；

6. 農林水支出2275.26萬元，完成年初預算的157.6%，其中農業農村支出398.91萬元，林業和草原支出16萬元，水利支出10.8萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出615.68萬元，農村綜合改革支出1065.85萬元，大中型水庫庫區基金對應專項債務收入安排的支出20萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出148.02萬元；

7. 住房保障支出267.83萬元，完成年初預算的195.74%，其中保障性安居工程支出131萬元，住房改革支出136.83萬元。

二、2024年財政主要工作

（一）強共治、抓征收、緊盤活，穩步構建收入格局 ???

一是激活稅收存量。以賽馬比拼為推手，拓展稅費精誠共治“朋友圈”，加強與稅務、財政等部門的協調配合和數據共享，深耕財稅服務品質，筑牢稅收“蓄水池”。二是擴大非稅增量。緊盯年度征收目標，健全鎮級目標考核責任制，充分調動各辦（中心）、各村（社區）、各企事業單位主觀能動性，抽調精干力量，組建工作小組。提早謀劃布局，強化宣傳動員，發放宣傳資料1200余份，完成垃圾處置費年度任務20萬到27萬的“小步快跑”。三是催生盤活變量。奮力實現“三攻堅一盤活”，推動資產變資金，不斷夯實收入底子。嚴格按照“四個一批”要求，完成剛忠機磚廠注銷事宜。結合國有資產摸底數據臺賬，研判辦證流程進度，分年度、分批次、分步驟有序啟動不動產辦證工作。2024年，辦理1987年前建成的原中敖鎮農機站1處，接收中敖鎮雙溪糧食站儲備糧倉庫（1號、2號、3號）劃轉3處。預計在2025年辦理1987-2009年建成的不動產5處，2009年后建成的不動產在以后年度按照常態化流程辦理。四是調控收入總量。建立稅收、非稅、資產大數據庫，按季度進行分析調度，緊抓收入主動權，從重點項目、重點行業、重點稅種等方面深化管理，以任務清單化、責任具體化、時間節點化推進收入任務落實，實現全鎮上下“一盤棋”抓收入。

（二）兜底線、惠民生、突重點，精準保障支出需求

一是筑牢兜實“三保”底線。面對財政收支矛盾日益突出的嚴峻形勢，堅持“三保”在財政支出中的絕對優先順序，充分利用預算管理一體化平臺，加強跟蹤監測、動態評估，按月分解目標任務，及時足額撥付“三保”資金，促進我鎮基本運轉平穩運行。二是扎實推進民生保障。堅持以人民為中心的發展思想，下大力氣保障和改善民生。使用惠民惠農一卡通發放各類補助3142.69萬元，確保各項惠農惠民政策生根落地，打通服務群眾的“最后一公里”；全面實施鄉村振興戰略，加快推進農業農村現代化，投入鄉村振興銜接資金1304.48萬元，深入開展農村人居環境改善、生態環保、耕地非糧化等工作。投入農村綜合改革轉移支付資金212萬元，用于美麗鄉村建設、村內道路建設等，穩步推進基礎設施建設、鄉村風貌提升和農村人居環境改善工作，不斷增強村民幸福感、獲得感、滿足感；三是積極支持重點產業。充分依托農村資源稟賦，拓展集體經濟發展途徑。采取科學多樣的發展模式，豐富集體經濟組織收益結構，有力保障集體資產保值增值和組織成員收益，投入扶持壯大村級集體經濟發展資金70萬元、特色產業發展資金664.5萬元，涉及產業項目6個，全力打造蠶桑、黑山羊、柑橘等特色產業，帶動農業經濟可持續發展。

（三）搞改革、補短板、紓壓力，全面提升治理效能

一是全面貫徹財政體制改革。深化零基預算理念，進一步落實過“緊日子”要求，嚴格壓縮經費支出，日常公用經費只減不增，三公經費壓減5%。加大賬戶余額監管，對我鎮基本戶、工會賬戶、稻草基金賬戶及21個村（社區）實有賬戶存量資金情況進行實時監控、定期通報，著力解決財政資金“趴在賬上”的問題，推動盤活財政存量資金工作，提高財政資金使用效益，聚攏“零錢”，用活“死錢”。全面加強預算績效管理，我鎮已編制部門整體績效目標，92個重點項目績效目標也已全部編制，涉及資金2708.15萬元。充分運用績效評價結果，發揮良好導向作用。二是加快補齊村財管理短板。每季度組織村（社區）人員深入學習規范村級財務、村集體經濟財務管理的各級文件，整理修訂了《中敖鎮村社區財務制度》，對“四議兩公開”民主決策制度進行了深入淺出的講解。通過培訓全面提高村級財務人員的整體業務水平，切實按照大足區“農村智能財務管理”審批流程清單規范報賬流程。同時，完成“三資”監管平臺賬務系統向渝農經管數智應用系統數據遷移，開啟村級財務、村集體經濟財務一體化監管新篇章。三是全力紓緩企業資金壓力。組織開展清理拖欠企業賬款專項行動，進一步全面摸排拖欠企業賬款底數，緩解中小微企業資金壓力，切實保障中小企業合法權益，著力營造良好市場環境、營商環境。根據市、區清欠專班統一部署，我鎮共清理32筆788.5萬元，其中工程項目11筆703.46萬元，服務項目21筆85.04萬元，已上報市清欠專班歸總審核。

（四）守底線、抓整改、強監管，堅決筑牢財政根基

一是守好財經紀律底線。牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維，把嚴肅財經紀律，規范財務管理工作作為一項政治任務。嚴格執行“三公”經費、會議費、培訓費等相關規定，堅決落實過緊日子及一般性支出壓減要求，進一步明確公用經費使用范圍及標準，合理保障機構正常運轉和基本履職需要。二是抓好巡察審計整改。高度重視巡察審計整改工作，成立工作專班，對反饋問題進行常態化分析研判，持續完善整改工作機制和流程規范。匯總形成整改清單，專人專責進行臺賬化管理，做到整改一個銷號一個。今年來，開展“回頭看”專項行動3次、自查事項1件、內部審計1次，接受區委巡察1次，涉及清理拖欠企業欠款、村級財務管理、行政事業單位往來賬款、農村綜合改革資金績效評價、村（社區）拆遷補償款等內容。三是加強財務日常管理。認真落實區政府預算“7+1”、國庫“5+1”管理辦法，進一步規范政府采購、村級財務、固定資產管理等制度，梳理財務工作流程，修訂完善“三重一大”決策程序、內部控制管理制度。

2024年我鎮財政運行情況總體平穩，但我們也清醒地認識到，當前財政工作還面臨不少困難和問題：一是財政收支平衡壓力較大，財政保障力度削弱。“三保”、民生調標、落實重大任務等剛性支出持續加大，項目支出進度極為緩慢；二是財務管理等工作要求進一步提高，財政監督還存在薄弱環節，特別是村級財務、村集體經濟財務等方面；三是預算控制不嚴格，財政資金使用效益有待進一步提高，績效結果運用還有待加強。對于這些問題，我們將通過進一步轉變政府職能、創新工作機制、嚴格預算管理等措施逐步加以解決。

三、2025年財政預算（草案）

根據全區預算編制會議精神，為全面貫徹落實區委、區政府重大決策部署，結合財政政策要求和我鎮財力狀況，提出2025年財政收支預算草案，報請大會審議。

（一）財政收入預算情況。2025年，我鎮全口徑稅收收入預計完成619萬元，與2024年基本持平，按照現行區與鎮街財政管理體制，形成鎮級稅收收入234萬元，加上上級財政補助收入4403.42萬元，政府性基金收入92.19萬元，我鎮財政總收入預計完成4729.61萬元。

（二）財政支出預算情況。根據支出“量入為出、收支平衡、統籌兼顧、突出重點”的原則，支出相應安排4729.61萬元，其中一般公共服務支出1590.26萬元，文化旅游體育與傳媒支出127.34萬元，社會保障和就業支出717.47萬元，衛生健康支出123.59萬元，城鄉社區支出150.35萬元，農林水支出1582.91萬元，交通運輸支出115.15萬元，住房保障支出136.33萬元，災害防治及應急管理支出174.71萬元，其他支出11.5萬元。全年支出預算中，基本支出預算2906.19萬元，項目支出預算1823.42萬元，主要為村（社區）干部工資社保、村（社區）組織運轉經費、村（社區）服務群眾專項經費、2025年財力項目及2024年結轉結余等。

四、2025年財政工作安排

2025年是實現“十四五”規劃目標任務的收官之年，是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的攻堅之年，是加快建強“兩高”橋頭堡、奮力寫好三篇“大文章”突破見效的關鍵之年，做好財政工作至關重要。圍繞鎮黨委提出“156”工作思路，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，高質量完成“十四五”規劃目標任務，努力為全鎮社會穩定發展提供財力保障。2025年我們要科學全面地看待全鎮的經濟形勢，做好充分的思想準備，從以下幾方面做好明年的財政工作：

（一）堅持“鐵軍”作風建設，打造高素質隊伍。一是強化財政政治引領，堅決扛牢政治責任，常態化開展政治教育，引導財政干部深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實加強黨對財政工作的全面領導；二是強化黨風廉政建設，認真落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”，嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，以持續鞏固黨紀學習教育成果為重點，抓好問題檢視整改，扎實推進清廉機關建設；三是夯實會計基礎，主動對標政策新要求，鉆研財經管理新業務，嚴格執行各項財經政策法規，緊密結合工作實際，不斷提升財會人員分析形勢、把握政策、依法履職的能力，切實提高職業素養。

（二）堅持優化收支管理，實現高起點統籌。一是加強財源培育，關注瓶頸短板，推動財政收入有質有量，精準謀劃項目，搶抓政策機遇，爭取更多資金及支持；二是厲行節約，堅持過緊日子，從嚴管理項目支出、資產、采購及機關管理，優化支出結構，壓減一般性支出，清理存量資金，提高精準度，推動財政支出有保有壓；三是加強績效管理，堅持“大錢大方、小錢小氣”，集中力量辦大事，科學設置績效指標，優化整合財政資金，提升資金使用績效。

（三）堅持管理提標擴面，推進高效能治理。一是關注零基預算改革，細化項目庫管理，提高預算編報質量；二是強化預算績效管理，關注成本控制，強化績效結果應用，實現項目全過程績效評估全覆蓋，提升績效評價質量；三是增強本級財政統籌能力，理順鎮政府、村（社區）資金收支關系，避免鎮村“各自為政”和資金浪費，構建合理、規范、均衡、有力的財政管理體系。

（四）堅持增進民生福祉，強化高水平保障。一是聚焦保障民生實事，筑牢民生底線，堅持盡力而為、量力而行，加大資金籌措力度，加強基本民生保障，優化財政支出結構，確保重點領域和民生保障不減；二是聚焦助力社會事業，加強困難群體兜底幫扶資金保障力度，統籌好“惠農惠民”等相關資金和各類補助資金等，落實低保、臨時救助等各項民生保障提標、提檔、提補政策，常態化核實底數、排查問題，重點查處是否存在底數不清、虛報冒領、擠占挪用、滯留延壓等現象；三是聚焦推動鄉村振興，拓寬爭取渠道，發揮財政銜接項目資金、農村綜改項目資金等補助資金的引導和基石作用，落實好財政補助、產業振興、聯農帶農、以工代賑、以獎代補等措施為全面實施鄉村振興戰略提供有力支撐。

（五）堅持防范化解風險，規范高標準管理。一是加強政府預算管理，常態化評估財政當期可承受能力和長期可持續能力，切實做到“先有預算后有支出、無預算不支出”；二是持續兜牢“三保”底線，始終將“三保”擺在財政工作的最優先位置，在此基礎上進一步提升資金統籌能力，突出重點支出方向，確?；鶎迂斦€中求進；三是持續加大財會監督力度，圍繞鎮黨委、政府決策部署和中心工作，構建黨政、人大、紀委、財政、業務協同機制，為日常監管、財務合規、執法執紀提供全方位支持，切實維護財經紀律的嚴肅性。

奮斗成就歷史，實干創造未來。做好2025年財政工作任務艱巨、使命光榮！鎮街財政是落實財稅政策和服務群眾的“神經末梢”，要把政策紅利落到實處，關鍵在于鎮街財政貫徹落實的效果。我們將牢記總書記的殷殷囑托，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，拿出闖關奪隘的氣魄，勇做沖鋒陷陣的“闖將”，既抓顯績、也抓潛績，提振精神，接續奮斗，扎實做好財政各項工作，為奮力書寫中敖高質量發展新篇章作出更大貢獻！