重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)人民政府經(jīng)發(fā)辦

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各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向珠溪鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算（草案），請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在區(qū)財(cái)政主管部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，緊緊圍繞黨中央確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，認(rèn)真履職，扎實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2024年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成3942.31?萬元，超預(yù)算的8.16?%，同比下降6.58%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入完成216.68萬元，超預(yù)算的15.16%，是上年同期的48倍。其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4070.99?萬元，同比增加0.7?%；稅收收入完成 88萬元，同比下降52.43?%，其中：增值稅49萬元；企業(yè)所得稅3?萬元；個(gè)人所得稅7萬元；城市維護(hù)稅 7?萬元；房產(chǎn)稅 5萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅10?萬元；土地增值稅2?萬元；契稅4?萬元。 ????????

（二）財(cái)政支出完成情況

2024年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出完成3942.31萬元，超年初預(yù)算的8.16%，同比下降6.58%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出完成216.68萬元，超年初預(yù)算的15.16%，是上年同期的48倍。預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)分類情況為：人員經(jīng)費(fèi)支出1940.66萬元，同比增長6.29%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出422.68萬元，同比下降12.22%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1795.65萬元，同比下降6.35%。預(yù)算支出按功能分類情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出1097.37?萬元，其中：人大會(huì)議支出9.87萬元；行政運(yùn)行支出893.47萬元；一般行政管理事務(wù)支出20.67萬元；政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出87.55萬元；發(fā)展與改革事務(wù)支出80.81萬元；黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助支出5萬元。

2.文化旅游體育與傳媒支出93.05?萬元，其中：群眾文化支出2.4萬元；文化和旅游支出82.34萬元；文物支出8.31萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出604.25萬元，其中：其他人力資源和社會(huì)保障支出128.56萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出228.35萬元；行政單位離退休支出3.7萬元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出150.66萬元；撫恤支出25.07萬元，退役安置支出2.58萬元；退役軍人管理事務(wù)支出41.58萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.62萬元；特困人員區(qū)域性供養(yǎng)資金21.13萬元。

4.衛(wèi)生健康支出127.55萬元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出100.55萬元；醫(yī)療保障政策管理支出8萬元；醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)支出19萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出231.18萬元，其中：一般行政管理事務(wù)支出28.14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出80萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出84.3萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.98萬元；2023年交通項(xiàng)目補(bǔ)助資金32.26萬元；2023年地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金4.5萬元。

6.農(nóng)林水支出1659.68萬元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出297.26萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出8.17萬元，其他林業(yè)和草原支出8萬元；其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出271.18萬元；對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出176.6萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出718.55萬元；移民補(bǔ)助支出154.92萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出25萬元。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40萬元。

8.住房保障支出302.69萬元，其中：棚戶區(qū)改造177.04萬元；農(nóng)村危房改造支出15萬元；公積金支出110.65萬元。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地質(zhì)災(zāi)害防治110.65萬元。

（三）收支平衡情況

2024年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成3942.31萬元, 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出完成3942.31萬元，政府性基金預(yù)算收入完成216.68?萬元，政府性基金預(yù)算支出完成216.68萬元，財(cái)政收支平衡。

二、財(cái)政工作開展情況

2024年在全球經(jīng)濟(jì)增長乏力的背景下，財(cái)政工作面臨的壓力和挑戰(zhàn)較往年更甚，盡管如此，財(cái)政工作在深化改革，完善制度，加強(qiáng)管理等方面更進(jìn)一步，一年來，我們著重抓了以下四個(gè)方面的工作：

（一）加強(qiáng)征管，全力組織財(cái)政收入

一是按照年初人代會(huì)確定的年度收入目標(biāo)和大足區(qū)賽馬比拼工作要求，堅(jiān)持按月、上報(bào)財(cái)政收入綜合治稅信息，分析并及時(shí)掌握財(cái)政收入的新動(dòng)向和新態(tài)勢(shì)，與稅務(wù)部門加強(qiáng)稅費(fèi)協(xié)同共治，助力財(cái)政收入增長。

二是抓非稅收入征收。加強(qiáng)對(duì)城鎮(zhèn)商業(yè)門店垃圾處置費(fèi)的征收，配合區(qū)稅務(wù)部門和澤足水務(wù)公司征收城區(qū)居民用戶和行政事業(yè)單位用戶的垃圾處置費(fèi)，做到應(yīng)收盡收，2024年我鎮(zhèn)商業(yè)門店垃圾處置費(fèi)收入9.24萬元，行政事業(yè)單位上繳垃圾處置費(fèi) 3.07?萬元，居民用戶垃圾處置費(fèi)收入6.93萬元，全年共收取垃圾處置費(fèi)19.24萬元，較上年增長38.41%。及時(shí)解繳銀行賬戶利息收入，全年共解繳利息收入2.5萬元。

（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，民生事業(yè)有效保障

努力克服財(cái)政收支矛盾不斷加大的影響，在支出結(jié)構(gòu)上堅(jiān)持民生導(dǎo)向，統(tǒng)籌安排，合理分配，打造公共財(cái)政。全年民生支出達(dá)723.68萬元，地災(zāi)防治、危房改造、特困人員供養(yǎng)、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共安全等支出占全鎮(zhèn)財(cái)政項(xiàng)目支出的40.3%。提供了民生領(lǐng)域的資金支持，改善了民生，促進(jìn)社會(huì)公平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）精心謀劃，完成階段性重點(diǎn)工作

一是配合區(qū)委第三巡察組的巡察工作。巡察期間，財(cái)政辦和村（社區(qū)）財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)按要求向巡察辦提供巡察資料，其中包括珠溪所有行政事業(yè)單位、工會(huì)、食堂、村委會(huì)及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)費(fèi)支出、工程項(xiàng)目支出、往來款項(xiàng)、“三公”經(jīng)費(fèi)、公務(wù)卡支付、專項(xiàng)資金使用情況等方面的使用情況，這些資料的提供有利于巡察工作的順利推進(jìn)。

二是落實(shí)巡察整改任務(wù)，做好巡察問題整改。針對(duì)巡察提出的問題，及時(shí)查找原因加以整改，如“防范化解風(fēng)險(xiǎn)不夠徹底”、“村級(jí)財(cái)務(wù)現(xiàn)金支付情況突出”、“票據(jù)報(bào)銷審核把關(guān)不嚴(yán)”等問題，做到如實(shí)整改，不缺不漏，用實(shí)際整改資料銷號(hào)。

三是做好拖欠企業(yè)賬款的清理和上報(bào)工作。今年的清理拖欠企業(yè)賬款工作在區(qū)經(jīng)信委和區(qū)財(cái)政局的安排部署下，于2024年12月正式完成系統(tǒng)上報(bào)工作，此次清欠工作我鎮(zhèn)共清理出符合條件的款項(xiàng)69筆，共計(jì)金額1295萬元。

（四）加強(qiáng)管理，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織制度更加完善

為加強(qiáng)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理，落實(shí)巡察整改要求，進(jìn)一步完善村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理人員職能職責(zé)和村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，以珠溪府發(fā)[2024]47號(hào)文件印發(fā)各村（社區(qū)），內(nèi)容包括報(bào)賬員職能職責(zé)、監(jiān)督委員會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能職責(zé)、財(cái)務(wù)公開及審計(jì)制度、財(cái)務(wù)檔案管理制度、債權(quán)債務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金及銀行存款管理制度、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)管理制度、土地補(bǔ)償費(fèi)監(jiān)督管理制度等12個(gè)方面的內(nèi)容，可操作性強(qiáng)，是農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的管理指南。

三、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是珠溪工作加快高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府安排的2025年中心工作，牢牢把握經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作大局，壓縮非急需、非剛性支出，切實(shí)保障和改善民生。

1.預(yù)算收入安排。按照財(cái)政體制，我鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算為3631.05萬元，同比增長14.35%，其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1958.68萬元，同比增長6.15%；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算455.11萬元，同比增長1.38%。特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1217.26萬元（含村干部補(bǔ)助、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村辦公經(jīng)費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)、信訪維穩(wěn)費(fèi)等），同比增長38.12%。

2.預(yù)算支出安排。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為3631.05萬元，與收入持平。

四、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

為順利實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將緊扣鎮(zhèn)黨委、政府制定的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，重點(diǎn)做好以下三方面的工作：

（一）全力抓好收入管理

一是加強(qiáng)部門協(xié)作，積極主動(dòng)做好協(xié)稅護(hù)稅工作，做好綜合治稅，做好代扣代繳稅款義務(wù)；二是加強(qiáng)非稅收入征管，加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，規(guī)范執(zhí)收?qǐng)?zhí)法行為，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，督促執(zhí)收單位將收入上繳財(cái)政；三是積極向上爭取資金，保持與區(qū)級(jí)部門的聯(lián)系渠道，研究上級(jí)扶持政策，做好項(xiàng)目申報(bào)編審工作，加大轉(zhuǎn)移支付力度，提高財(cái)政保障能力。

（二）不斷加強(qiáng)資金管理

堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”的原則，在機(jī)關(guān)干部中牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，加強(qiáng)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，努力壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)，將財(cái)力更多的向民生領(lǐng)域傾斜。以信息化為支撐，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督、績效評(píng)價(jià)、政府采購與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，努力盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用績效。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理?

嚴(yán)格按照《大足區(qū)政府投資項(xiàng)目管理管理細(xì)則》大足發(fā)改〔2023〕13文件規(guī)定執(zhí)行，確保財(cái)政資金管理落到實(shí)處，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，我鎮(zhèn)將出臺(tái)《珠溪鎮(zhèn)2025年財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度》，強(qiáng)化內(nèi)部牽制，確保資金安全高效。

各位代表，2025年鎮(zhèn)財(cái)政工作將在全國財(cái)政赤字率、債務(wù)規(guī)模持續(xù)加大的大環(huán)境下，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力壓減公用經(jīng)費(fèi)和一般性支出，確保人員工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生，任務(wù)艱巨，但我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我們一定能攻堅(jiān)克難，踔厲奮發(fā)，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

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附件：1.2024年重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行表

2.2024年重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行表

3.2025年重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表（草案）

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