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重慶市大足區(qū)高升鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年財政預(yù)算工作（草案）的報告

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今年以來，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在上級部門的支持配合下，財政辦緊緊圍繞財政工作目標(biāo)和全鎮(zhèn)中心工作，充分發(fā)揮財政職能、優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化財政監(jiān)督，堅持以科學(xué)理財為主題，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”為工作思路，盡職盡責(zé)，扎實做好財政工作，有力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。2024年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況如下：

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2024年我鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算收入已完成2960.7萬元，轄區(qū)內(nèi)財政稅收收入（工商稅）已完成176萬元。

2024年我鎮(zhèn)財政稅收收入（工商稅）已完成176萬元，主要是：增值稅完成128萬元、企業(yè)所得稅完成4萬元、個人所得稅完成22萬元、城維稅14萬元、房產(chǎn)稅3萬元、印花稅3萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅完成1萬元、消費稅完成1萬元。按照2024年現(xiàn)行區(qū)域與鎮(zhèn)街財政體制管理，形成我鎮(zhèn)2024總財力2960.7萬元，剛性支出同比去年減少0.02%。

（二）2024年我鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算支出已完成2960.7萬元。2024年我鎮(zhèn)財政支出2960.7萬元，財政收支平衡。

1.一般公共服務(wù)支出794.32萬元，其中：人大事務(wù)支出10萬元、行政運(yùn)行支出784.32萬元（主要用于行政工資、臨時人員工資、津貼、獎金、辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)車運(yùn)行費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等）。

2.公共安全支出2萬元，其中：普法宣傳2萬元（主要法治宣傳等）

3.文化旅游體育與傳媒支出63.30萬元，其中：文物保護(hù)支出2.58萬元、其他文化和旅游支出6.25萬元、群眾文化支出54.47萬元（主要用于文化工資、津貼、獎金、辦公費、文化活動經(jīng)費、文物保護(hù)經(jīng)費等）。

4.社會保障和就業(yè)支出291.32萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出58.4萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出198.56萬元、退役安置支出7.8萬元、社會福利支出13.72萬元、退役軍人管理事務(wù)支出11.91萬元、其他社會保障和就業(yè)支出0.93萬元（主要用于事業(yè)單位工資、津貼、獎金、辦公費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位五險和職業(yè)年金繳納、退休人員工資、退役士兵安置、養(yǎng)老服務(wù)、其他社會保障和就業(yè)支出等）。

5.節(jié)能環(huán)保支出10萬元，其中：自然生態(tài)保護(hù)支出10萬元（主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等）。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出208.27萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出87.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.96萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出101.19萬元（主要用于事業(yè)單位工資、津貼、獎金、辦公費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施等）。

7.農(nóng)林水支出1236.87萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出264.89萬元、林業(yè)支出21.48萬元、水利支出6.80萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出533.91萬元、對村級公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助支出96萬元、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出313.19萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出0.6萬元（主要用于事業(yè)人員工資、津貼、獎金、辦公費、鄉(xiāng)村振興、補(bǔ)植補(bǔ)造、環(huán)保、一事一議補(bǔ)助、水庫移民、村干部工資、老黨員補(bǔ)貼、服務(wù)群眾專項經(jīng)費、維穩(wěn)經(jīng)費、村級組織運(yùn)行費等）。

8.交通運(yùn)輸支出150萬元，其中：農(nóng)村公路建設(shè)支出150萬元（主要用于農(nóng)村四好公路建設(shè)等）。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40萬元，其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出40萬元（主要用于靜南集市維護(hù)建設(shè)等）

10.住房保障支出88.1萬元，其中：住房公積金支出73.35萬元，農(nóng)村危舊房改造14.75萬元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金補(bǔ)貼，農(nóng)村危舊房改造等）。

11.衛(wèi)生健康支出76.52萬元，其中：公共衛(wèi)生支出10.18萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出66.34萬元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險費繳納、醫(yī)保墊底資金等）。

二、2024年財政工作情況

（一）強(qiáng)化制度建設(shè)，筑牢財政管理基礎(chǔ)

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《預(yù)算法》《重慶市預(yù)算監(jiān)督管理條例》，根據(jù)區(qū)財政體制改革方案，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，科學(xué)細(xì)致編制部門預(yù)算，從嚴(yán)從細(xì)預(yù)算管理，確保全年財政收支平衡；二是推動國庫集中支付制度改革進(jìn)一步深化，積極推行公務(wù)卡報銷制度及建設(shè)工程項目直接支付制度；三是完善《高升鎮(zhèn)內(nèi)部控制規(guī)范》，認(rèn)真實施政府采購及國有資產(chǎn)管理制度，從預(yù)算、收支、政府采購、固定資產(chǎn)、工程項目、建設(shè)合同等六大經(jīng)濟(jì)活動領(lǐng)域，健全完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程；四是編制政府綜合財務(wù)報告，客觀全面、及時有效反映政府資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)行情況。

（二）強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)財政收支管理

一是堅持“量入為出，確保重點”的原則，合理分配資金，全力保障和改善民生。保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位、村（社區(qū)）四職干部基本工資的發(fā)放，為扶貧、文化、環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、社保養(yǎng)老、就業(yè)保障等工作的順利完成提供了經(jīng)費保障；二是壓縮一般性支出，堅持財政運(yùn)行一體化。堅持務(wù)實、節(jié)約、有度、有利公務(wù)的原則；三是加強(qiáng)對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等行政性支出，推進(jìn)財政資金系統(tǒng)化、規(guī)范化管理。

（三）強(qiáng)化項目管理，規(guī)范民生工程建設(shè)

一是進(jìn)一步規(guī)范項目資金撥付程序，杜絕工程借款，完善工程項目結(jié)算、決算管理，嚴(yán)格按照財政集中支付制度，使用直接支付方式撥付項目資金；二是積極配合區(qū)財政局，繼續(xù)推動項目庫建設(shè)，以推進(jìn)績效管理為目標(biāo)，構(gòu)建“預(yù)算、執(zhí)行、監(jiān)督”三位一體跟蹤監(jiān)管機(jī)制，從專項資金的事前、事中、事后進(jìn)行全方位、全過程監(jiān)督，形成制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的資金監(jiān)管體系，積極發(fā)揮內(nèi)部審計結(jié)果運(yùn)用，落實整改項目管理中的薄弱環(huán)節(jié)；三是充分利用好國家支持地方發(fā)展的優(yōu)惠政策，在產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人居環(huán)境、四好農(nóng)村公路、一事一議項目等領(lǐng)域爭取更多的項目和資金，拉動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）強(qiáng)化政策執(zhí)行，保障惠民資金

2024年，我們嚴(yán)格執(zhí)行各項惠農(nóng)民生實事政策，一是惠農(nóng)資金全部“一卡通”發(fā)放，全年共發(fā)放各項惠農(nóng)民生資金1369.23萬元。其中：城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助621.55萬元，特困供養(yǎng)補(bǔ)助227.34萬元，困難群眾生活救助45.28萬元，孤兒補(bǔ)助11.19萬元，殘疾人兩項補(bǔ)貼70.99萬元；農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金28.49萬元，計劃生育家庭特別扶持資金25.43萬元；農(nóng)機(jī)直補(bǔ)7.61萬元；地力保護(hù)補(bǔ)貼216萬元，種糧一次性補(bǔ)貼3.24萬元；經(jīng)濟(jì)困難高齡失能補(bǔ)助金36.09萬元；大中型水庫移民后期扶持資金2.46萬元；自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金17.76萬元；農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金14.75萬元；襄渝鐵路民兵民工補(bǔ)助資金1.66萬元；護(hù)林員管理費6.09萬元；雨露計劃中高職補(bǔ)助資金25.2萬元；兩類群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼資金8.1萬元。以上惠民資金全部實行張榜公布、打卡發(fā)放、直接補(bǔ)助到人到戶的社會化發(fā)放辦法；二是支持扶貧政策資金34.91萬元。其中14.75萬元用于農(nóng)村危舊房改造、20.16萬元用于扶貧公益性崗位等方面，解決脫貧人員就業(yè)保障；三是申報2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付－村內(nèi)道路和村容村貌改造財政獎補(bǔ)資金2個項目，總資金155萬元：其中用于勝光村生產(chǎn)生活便道（泥結(jié)石公路）資金55萬元、先進(jìn)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金100萬元；四是2018年以來建設(shè)農(nóng)村“四好”公路項目35個，2024年因財政資金緊張，撥付高升鎮(zhèn)勝光村路環(huán)湖路工程款158.66萬元，目前項目運(yùn)行良好，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)、生活條件。

三、2025年財政預(yù)算（草案）

（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

2025年財政預(yù)算編制是以黨的二十大精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，以市區(qū)兩級財政業(yè)務(wù)指導(dǎo)口徑為基礎(chǔ)，按照鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署和工作要求，科學(xué)合理安排財政預(yù)算收支。一是堅持以收定支原則，不超越財力實際安排支出預(yù)算；二是堅持零基預(yù)算原則，按輕重緩急分級依次安排預(yù)算；三是堅持“三保”優(yōu)先原則，確保平穩(wěn)運(yùn)行守住民生“幸福線”；四是堅持保重點壓一般原則，提高財政資金撥付使用效率。

（二）2025年財政收支預(yù)算草案

1.2025年財政一般公共預(yù)算收入擬已完成2127.76萬元，同比增長0.16%；2025年，我鎮(zhèn)財政稅收收入預(yù)計完成202.5萬元，在2024年基礎(chǔ)上增長15%。

2.2025年財政一般公共預(yù)算支出擬已安排2127.76萬元。根據(jù)支出“量入為出、保證重點、兼顧一般、收支平衡”，全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算支出擬已安排2127.76萬元。其中：一般公共服務(wù)支出572.168萬元、新時代文明實踐服務(wù)中心支出59.7萬元、綜合行政執(zhí)法支出140.36萬元、村居事務(wù)服務(wù)中心支出89.26萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心支出241.93萬元、便民服務(wù)中心支出90.11萬元、特定項目支出435.58萬元。

四、2025年財政工作計劃

2025年我們將在鎮(zhèn)黨委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，落實新舉措，重點抓好以下工作：

（一）完善財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格財務(wù)管理，杜絕套取、擠占、挪用財政資金，貫穿財政項目資金立項、審批、使用的全過程，大力壓縮一般性支出、三公經(jīng)費支出，嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險。

（二）堅決貫徹中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，杜絕財政資金的濫用和浪費，加快推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算報銷制度改革，按照公務(wù)卡結(jié)算目錄，提高公務(wù)卡報銷比例，縮減現(xiàn)金支出。

（三）繼續(xù)申報2025年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金村內(nèi)道路項目，完成歷年農(nóng)村公益事業(yè)一事一議獎補(bǔ)項目，提高資金運(yùn)作效率。

（四）細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，增加理財工作的透明度，營造風(fēng)清氣正的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境。加強(qiáng)財政對扶貧等專項資金的監(jiān)督檢查，確保財政資金安全有效運(yùn)行。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)村級財務(wù)管理，更加完善《村級財務(wù)管理辦法》，逐步提高管理水平，健全各項村級財務(wù)管理制度，執(zhí)行村集體資產(chǎn)“三資”改革的各項制度管理。

（六）進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，增強(qiáng)服務(wù)能力，提升財政干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

關(guān)于2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算工作（草案）的報告.doc